目  录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　（十一）政府采购支出情况

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　（十三）国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　承担统一建设、管理、运行、维护非涉密政务网络、政务云等政务信息基础设施及应用系统，统筹基础信息资源库、公共信息资源库、主题信息资源库建设及数据资源管理，推动数字经济、数字政府、数字社会发展等职能。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、政策规划处、数字基础设施处、数字资源管理处、数字经济发展处、应用推进处、网络与数据安全处、信息技术服务一部、信息技术服务二部、信息技术服务三部、信息技术服务四部、信息技术服务五部、信息技术服务六部、信息技术服务七部、信息技术服务八部、信息技术服务九部、信息技术服务十部、合作交流处、人事处、财务审计处。本部门（单位）无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　2021年度收入、支出决算总计4,920.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加8.50万元，增长0.17%，其中基本支出决算数为3751.56万元，较预算增加支出3228.50万元，主要原因是按照自治区深化事业单位改革要求成立自治区大数据中心，2021年度从司法厅等23个部门28个单位划转人员工资津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等费用。项目支出决算数为1169.43，较预算减少支出3220万元，主要是2021年度支出进度较慢，同时收回尚未开展的上年结转大数据应用领域项目经费885万元、大数据发展合作交流项目经费100万元等。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,920.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加8.50万元，增长0.17%，其中基本支出决算数为3751.56万元，较预算增加支出3228.50万元，主要是按照自治区深化事业单位改革要求成立自治区大数据中心，本年度从司法厅等23个部门28个单位划转人员工资津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等费用。项目支出决算数为1169.43，较预算减少支出3220万元，主要是2021年度支出进度较慢，同时收回尚未开展的上年结转大数据应用领域项目经费885万元、大数据发展合作交流项目经费100万元等。

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2021年度收入总计4,920.99万元，其中：本年收入合计4,920.99万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计4,920.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3,048.25万元，增长162.77%，其中基本支出3751.56万元，较上年度增加支出3214.21万元，项目支出1169.43万元，较上年度减少支出166.09万元。主要原因：按照自治区深化事业单位改革要求成立自治区大数据中心，本年度从司法厅等23个部门28个单位划转人员工资津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等基本支出费用。

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本部门2021年度收入合计4,920.99万元，其中：财政拨款收入4,920.99万元，占100.00%

　　图1：收入决算图

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本部门2021年度支出合计4,920.99万元，其中：基本支出3,751.56万元，占76.24%；项目支出1,169.43万元，占23.76%。

　　图2：支出决算图

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款收入总计4,920.99万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计4,920.99万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3,048.32万元，增长162.78%。主要原因：按照自治区深化事业单位改革要求成立自治区大数据中心，本年度从司法厅等23个部门28个单位划转人员工资津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等基本支出费用。

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,920.99万元，其中：基本支出3,751.56万元，占76.24%；项目支出1,169.43万元，占23.76%。

　　一般公共预算财政拨款支出4,920.99万元。与年初预算相比，增加8.50万元，增长0.17%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　2010305（专项业务及机关事务管理）——项目支出年初预算数为1129.43万元，决算数为230.05万元，完成年初预算数的20.37%，主要原因一是由于本年度支出进度较慢，收回尚未开展的上年结转大数据应用领域项目经费885万元，二是上年结转安可替代项目由于尚未终验，形成结余资金14.38万元。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）年初预算数为28.57万元，决算数为376.18万元，完成年初预算数的100%，主要原因为一是按照自治区深化事业单位改革要求成立自治区大数据中心，本年度从司法厅等23个部门28个单位划转养老保险缴费单位部分342.81万元（通知单58号），二是本年度我单位新增公开招聘19人，追加养老保险缴费单位部分4.8万元（内蒙古自治区财政厅关于追加人员经费及丧葬费抚恤金的通知（内财资本级〔2021〕6号））；

　　2.2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）年初预算数为23.13万元，决算数为200.88万元，完成年初预算数的100%，主要原因为一是按照自治区深化事业单位改革要求成立自治区大数据中心，本年度从司法厅等23个部门28个单位划转职业年金缴费单位部分175.35万元（通知单58号），二是本年度我单位新增公开招聘19人，追加职业年金缴费单位部分2.4万元（内蒙古自治区财政厅关于追加人员经费及丧葬费抚恤金的通知（内财资本级〔2021〕6号））；

　　3.2080502（事业单位离退休）年初预算数为0,决算数为6.22万元，主要原因按照自治区深化事业单位改革要求成立自治区大数据中心，本年度从水利厅等单位划转离退休人员经费6.22万元（通知单58号）。

  （三）卫生健康支出（类）

　　1.2101102（事业单位医疗）年初预算数为21.07万元，决算数为186.63万元，完成年初预算数的100%，主要原因为一是按照自治区深化事业单位改革要求成立自治区大数据中心，本年度从司法厅等23个部门28个单位划转事业单位医疗缴费单位部分194.66万元（通知单58号），二是本年度我单位新增公开招聘19人，追加事业单位医疗缴费单位部分4.4万元（内蒙古自治区财政厅关于追加人员经费及丧葬费抚恤金的通知（内财资本级〔2021〕00006号））；三是本年度根据人员经费支出实际，调减事业单位医疗经费至人员工资津补贴经费32.94万元。

　　2.2101103（公务员医疗补助）年初预算数为0,决算数为104.40万元，主要原因一是按照自治区深化事业单位改革要求成立自治区大数据中心，本年度从司法厅等23个部门28个单位划转公务员医疗补助单位部分58.40万元（通知单58号），二是本年度根据人员经费支出实际，调减住房公积金经费至公务员医疗补助经费46万元。

(四）资源勘探工业信息等支出（类）

　　1.2150599（其他工业和信息产业监管支出）——工资津补贴年初预算数为367.65万元，决算数为2361.06万元，完成年初预算数的100%，主要原因为一是按照自治区深化事业单位改革要求成立自治区大数据中心，本年度从司法厅等23个部门28个单位划转人员工资津补贴1975.61万元（通知单58号），二是本年度我单位新增公开招聘19人，追加人员津补贴46.20万元（内蒙古自治区财政厅关于追加人员经费及丧葬费抚恤金的通知（内财资本级〔2021〕00006号））；三是本年度根据人员经费支出实际，调减事业单位医疗经费、住房公积金至人员工资津补贴经费43.24万元。

　　2.2150599（其他工业和信息产业监管支出）——其他社会保障缴费年初预算数为1.91万元，决算数为7.04万元，完成年初预算数的100%，主要原因为本年度根据人员经费支出实际，调减事业单位医疗经费、住房公积金至人员其他社会保障缴费8万元。

　　3.2150599（其他工业和信息产业监管支出）——日常公用经费年初预算数为44.62万元,决算数为179.82万元，完成年初预算数的100%，主要原因一是按照自治区深化事业单位改革要求成立自治区大数据中心，本年度从司法厅等23个部门28个单位划转日常公用经费151.28万元（通知单58号），二是本年度根据人员经费支出实际，调减日常公用经费至人员津补贴经费3.3万元。

　　4.2150599（其他工业和信息产业监管支出）——项目支出年初预算数为3200万元,决算数为939.38万元，完成年初预算数的29.36%，主要原因一是按照自治区深化事业单位改革要求成立自治区大数据中心，本年度从司法厅等29个部门划转项目经费8394.18万元（通知单58号），二是由于本年度支出进度较慢，收回大数据发展合作交流项目经费100万元，三是由于大数据中心主要领导调整后尚未配备，大额资金无法支付，导致形成未列支结转指标10554.79万元。

  （五）住房保障支出（类）

　　2210201（住房公积金）年初预算数为36.12万元，决算数为329.32万元，完成年初预算数的100%，主要原因为一是按照自治区深化事业单位改革要求成立自治区大数据中心，本年度从司法厅等23个部门28个单位划转住房公积金缴费单位部分290.09万元（通知单58号），二是本年度我单位新增公开招聘19人，追加住房公积金缴费单位部分3.8万元（内蒙古自治区财政厅关于追加人员经费及丧葬费抚恤金的通知（内财资本级00006号））；三是按照自治区住建厅、财政厅《关于规范住房公积金缴存基数的通知》(内建保金〔2021〕218号）文件要求，追加住房公积金单位部分61万元（内蒙古自治区财政厅关于追加各部门单位2021年7-12月住房公积金缴存差额的通知（内财资本级〔2021〕00005号）），四是本年度根据人员经费支出实际，调减公积金单位缴费部分至人员工资津补贴及公务员医疗补助经费61万元。

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,751.56万元，其中：人员经费3,571.73万元，主要包括：基本工资1075.61万元，津贴补贴454.33万元，奖金3万元，绩效工资828.13万元，养老保险缴费376.18万元，职业年金缴费200.88万元，基本医疗保险缴186.63万元，公务员医疗补助缴费104.40万元，其他社会保障缴费7.04万元，住房公积金329.32万元，退休费6.22万元；公用经费179.82万元，主要包括：办公费39.95万元，差旅费10.11万元，维修维护费11.44万元，工会经费40.63万元，福利费48.53万元等，较上年增加158.89万元，主要原因：一是按照深化事业单位改革要求，将相关涉改厅局信息化建设及运维职能统一划入大数据中心，人随编走，共划转在职人员、退休人员305人，基本支出较上年度增加3105.89万元，二是本年度通过公开招聘新增在职人员19人，基本支出增加61.60万元，三是按照自治区住建厅、财政厅《关于规范住房公积金缴存基数的通知》(内建保金〔2021〕218号）文件要求，基本支出中住房公积金增加61万元。

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为11.12万元，支出决算为10.61万元，完成预算的95.41%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为10.50万元，支出决算为10.61万元，完成预算的101.05%；公务接待费预算为0.62万元，支出决算为0万元。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车购置及运行维护费超预算支出0.11万元，主要原因为本年度事业单位改革重新组建大数据中心，涉改单位中住房和城乡建设厅划转公务用车运行维护费0.11万元，由于该项费用为年中调整预算,未列入大数据中心2021年度预算，因此超预算支出0.11万元；同时公务接待费未形成支出0.62万元，主要原因为本年度受疫情影响，未开展公务接待活动，未产生公务接待费用。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出10.61万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.61万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因：本年度未安排预算，同时受疫情影响，未安排公务出国考察等活动；

　　公务用车购置及运行维护费支出10.61万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出10.61万元，用于车辆维修、保养、加油、保险等费用，车均运维费3.54万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.63万元，主要原因：本年度由自治区机关事务管理局调剂至自治区大数据中心轿车1辆，新增公务用车运行维护相关费用。财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.10万元，主要原因是本年度受疫情影响，公务接待批次和人次均大幅减少，未产生公务接待费用。

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。。

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。。

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，部门（单位）预算安排项目11个，实施项目9个，完成项目4个，项目支出总金额1,169.43万元。财政本年拨款金额1,169.43万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

　　（十一）政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出合计1,900.80万元，其中：政府采购货物支出102.78万元，比2020年增加90.67万元，增长749.05%，主要原因是：本年度新增采购办公设备等事项；政府采购工程支出0.00万元，比2020年无变化；政府采购服务支出1,798.03万元，比2020年增加919.96万元，增长104.77%。授予中小企业合同金额603.95万元，占政府采购支出合同总额的31.77%。其中：授予小微企业合同金额107.54万元，占政府采购支出合同总额的5.66%。

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年相比无变动。主要原因是我部门无行政单位和参照公务员管理的事业单位。

　　内蒙古自治区大数据中心为财政补助公益一类事业单位，按照要求本部门2021年度公用经费支出179.82万元，较2020年公用经费增加158.88万元。

　　（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是虚拟化扩容项目采购了通用设备，比2020年增加1台（套），主要原因是虚拟化扩容项目采购的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年无变化。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目11个，共涉及资金1169.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对“信息化系统平台运行维护费项目”、“大数据发展培训经费项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8670.97万元。其中，对“信息化系统平台运行维护费项目”、“大数据发展培训经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效评价结果均获得“良”以上的评价等级。具体评价内容详见附件：重点项目绩效评价报告。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在在部门决算中反映大数据发展规划、标准、论证委托业务项目等11个一般公共预算项目，共11个项目的绩效自评结果。

　　1.大数据发展规划、标准、论证委托业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73.73分。项目年初预算200万元，全年预算数为200万元，实际支出14.68万元，主要绩效目标完成情况：按照年初制定的绩效目标，需完成政务信息化项目评审入库工作，大数据相关标准、规范和课题研究工作。本年度完成了自治区社保医保拆分造价评估工作及自治区储备粮信息化管理平台咨询服务工作，数字技术对自治区经济增长贡献率显著提高，有效提高了政府治理能力和公共服务水平。发现的主要问题及原因：由于本年度大数据中心重新组建后，职能职责发生较大变化，无法按照年初预算执行，导致部分指标尚未完成。下一步改进措施：以后年度根据项目预计开展情况设置绩效指标，并在大数据中心设立相关预算绩效管理工作小组，对项目的实施进行监督管理，保障项目的按时完成。

　　2.大数据发展培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.48分。项目年初预算70万元，全年预算数为70万元，实际支出70万元，主要绩效目标完成情况:按照年初制定的绩效目标，本年度需通过召开培训工作，提升各级领导干部大数据发展管理能力。本年度召开了大数据中心综合能力提升培训会议，基本达到了预期目的。

　　3.大数据发展合作交流经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.88分。项目年初预算200万元，调减100万元，全年预算数为100万元，实际支出4.2万元，主要绩效目标完成情况：按照年初制定的绩效目标，本年度应通过开展媒体宣传、招商推介、举办和参加相关主体活动，提升我区大数据发展的国际知名度和影响力，打造“云上北疆中国数谷”品牌。本年度由于大数据中心重新组建后，职能职责的变化造成部分绩效目标改变，年中调减100万元，本年度仅印制了部分招商手册等，剩余经费需结转后在下年度列支。

　　4.自治区一体化大数据中心数据治理服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.28分。项目年初预算2200万元，全年预算数为2200万元，实际支出304.82万元，主要绩效目标完成情况：按照年初制定的绩效目标，需对政务数据资产底数基本摸清，按照要求编制政务数据目录，基本形成政务数据资源供需能力，形成相应的操作规范与制度并构建起数据管理模型，初步形成高效精准的政务数据资源服务能力。本年度实际开展了自治区大数据中心一体化数据资产管理服务和一体化大数据中心建设项目，并按照合同支付了首付款项。

　　5.信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.36分。项目年初预算300万元，机构改革划转8300.97万元，全年预算数为8600.97万元，实际支出312.72万元，主要绩效目标完成情况：按照自治区深化事业单位改革要求，2021年重新组建成立自治区大数据中心，相关涉改单位的2021年信息化运维经费统一划转至大数据中心，由大数据中心统筹支付，各涉改部门经费自9月开始陆续划转至大数据中心，但是大数据中心主要领导9月底调整后尚未配备，大额资金无法支付，导致部分项目无法实施，资金支付较慢，仅对各涉改单位10万元以下的信息化运维经费进行了支付，因此年初制定的绩效目标尚未全部完成。

　　6.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.21分。项目年初预算230万元，机构改革划转93.20万元，全年预算数为323.20万元，实际支出232.97万元，主要绩效目标完成情况：基本完成年初制定绩效目标，保障中心日常运转，按期支付了临聘人员的工资及社保费用，杜绝无预算超预算支出，年度组织干部培训4次，基本实现了项目整体预期目标。

　　7.上年结转大数据平台运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算17.40万元，全年预算数为17.40万元，实际支出17.40万元，主要绩效目标完成情况：基本完成2021年度相关工作任务,按期完成年初制定的工作计划项目，整体产出数量达到年度指标，为党委政府提供了有关数字经济运行分析数据。项目实施效果显著，达到预期经济效益指标。

　　8.上年结转大数据应用领域项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，年初预算885万元，调减885万元，本年度尚未开展相关工作，按照自治区财政厅年度支付进度要求，年中自治区财政将此笔资金收回。

　　9.上年结转应用技术研究与开发项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，年初预算60万元，预算合计数60万元，实际支出0万元,该项目牵头单位为科技厅，本年度尚未开展该项目工作，因此实际支出金额为0,未能按期完成相应的绩效目标，项目预算资金于年末全部返还财政。

　　10.上年结转大数据发展综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算123.83万元，全年预算数为123.83万元，实际支出123.83万元，主要绩效目标完成情况：基本完成2021年度相关工作任务,按期完成年初制定的工作计划，项目整体产出数量达到年度指标，为党委政府提供了有关数字经济运行分析数据，项目产出时效情况良好。按照年初预算、中心内控制度执行，项目整体未超出预算，达到项目年度设定指标。

　　11.上年结转大数据发展业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算88.82万元，全年预算数为88.82万元，实际支出88.82万元，主要绩效目标完成情况：基本完成2021年度相关工作任务按期支付了临聘人员工资以及社保、基本医疗保险、养老保险、失业险、公积金等费用，项目整体产出数量达到年度指标。同时基本完成2021年度该项目年初制定的工作任务目标完成率90%，项目整体产出质量达到年度设定指标。项目在实施过程中，严格按照年初预算、中心内控制度执行，项目整体未超出预算，达到项目年度设定指标。