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加强关键核心技术攻关  加强新型基础设施建设

推动数字经济和实体经济融合发展  推进重点领域数字产业发展

规范数字经济发展 完善数字经济治理体系

积极参与数字经济国际合作

——习近平    

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2022年度内蒙古自治区大数据中心部门决算公开

发布时间: 2023-08-25 14:59  来源:
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  第一部分 部门概况 

  一、主要职能、职责 

  二、部门机构设置及决算单位构成情况 

  第二部分 2022年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算支出决算情况说明 

  六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

  八、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

  十一、项目支出决算情况说明 

  十二、机构运行经费支出决算情况说明 

  十三、政府采购支出决算情况说明 

  十四、国有资产占用情况说明 

  十五、预算绩效情况说明 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 2022年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、项目收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

  九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

  十一、财政拨款三公经费支出决算表 

  十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

    

    

    

第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责 

  内蒙古自治区大数据中心承担统一建设、管理、运行、维护非涉密政务网络、政务云等政务信息基础设施及应用系统,统筹基础信息资源库、公共信息资源库、主题信息资源库建设及数据资源管理,推动数字经济、数字政府、数字社会发展等职能。 

  二、部门机构设置及决算单位构成情况 

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策规划处、数字基础设施处、数字资源管理处、数字经济发展处、应用推进处、网络与数据安全处、信息技术服务一部、信息技术服务二部、信息技术服务三部、信息技术服务四部、信息技术服务五部、信息技术服务六部、信息技术服务七部、信息技术服务八部、信息技术服务九部、信息技术服务十部、合作交流处、人事处、财务审计处。本部门下属单位包括:内蒙古自治区软件和信息安全测评中心。 

  2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:内蒙古自治区大数据中心部门本级、内蒙古自治区软件和信息安全测评中心。详细情况见表: 

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

内蒙古自治区大数据中心本级 

公益一类事业单位 

2 

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 

公益二类事业单位 

3 

  

  

4 

  

  

  三、2022年度部门主要工作完成情况 

  1.深入推进机构改革。一是研究提出自治区政务信息化顶层设计方案报自治区政府审定,以数字政府建设引领数字社会建设、促进数字经济发展,营造良好数字生态。二是完成自治区电子政务外网、政务云、政务共享交换等政务基础设施交接,各项工作平稳过渡、相关职责有序承接。三是持续推进资产划转工作,已有43个部门反馈资产划转意见,财政厅等6个部门完成资产划转,其他部门正在逐步推进。四是进一步理顺工作机制,研究出台自治区本级政务信息系统运维管理办法和项目建设管理办法。 

  2.统筹政务信息化建设管理运维。一是加强政务信息基础设施建设,推进自治区政务专网整合、电子政务外网政务云支撑能力提升项目的批复建设,不断提升数字化基础平台供给能力。二是开展各类应用项目建设,推进自治区一体化政务大数据中心、内外网统一协同办公业务平台、领导决策指挥平台项目的批复建设,配合做好自治区经济运行监测平台、生态环境综合治理平台、全民健康信息平台等项目前期工作。三是强化信息化运维保障服务,完善与各部门工作协同机制,成立技术专家委员会,研制政务信息化建设共性技术标准,开展信息化项目集约采购和统一运维,保障272个信息系统稳定安全运行,节约经费约20%。四是切实压实网络安全责任,统筹做好疫情防控与网络安全工作,筹建自治区软件和信息安全测评机构,组织网络安全培训、宣传活动10余次,开展巡查巡检、监测预警20余次,累计安排7*24小时值班值守1000多人次,做好北京冬奥会、全国“两会”、特别是党的二十大等重要时期网络安全保障工作,全年未发生重大网络安全事故。五是启动“一网统管”工作,制定出台2022年自治区“一网统管”工作方案和自治区“一网统管”行动方案,开展理论研究,有序推进3个盟市和7个部门“一网统管”应用试点。 

  3.加强政务数据资源管理。一是认真落实自治区政务数据资源管理办法,制定出台自治区构建一体化政务大数据体系实施方案,进一步理顺政务数据共享和公共信息资源开放协调机制。二是加强政务数据资源体系建设,基本建成社会信用基础信息共享库,归集民政数据1726万余条,人社数据2.5亿余条,医保数据7081万余条,教育数据6211万余条;正在开展应急管理、公共安全等主题库设计和数据归集。三是开展数据资源普查,完成自治区本级42个部门、317个信息系统、64036个数据资源、55余万个数据项的普查工作,新增目录10391个。优化政务信息化项目审批和政务信息资源目录编制、更新关联机制,开展拟建信息化项目目录预编审核工作。四是推动公共数据开放,建成自治区本级和5个盟市级开放平台,印发公共信息资源开放分类分级指南和公共信息资源开放目录编制指南,与43个厅局和7个盟市共同编制1600余个开放目录,年内有序开放数据。五是促进数据要素市场化工作,编制大数据交易服务流程规范,会同相关部门推进内蒙古数据交易中心组建。六是加强标准规范研制,制定发布了政务信息资源代码规范、数据安全管理等8项自治区地方标准,印发数据采集、归集、治理、质量管理等12项标准规范,编制完成15类21项数据治理相关标准规范。七是推进呼包鄂乌智慧城市建设一体化,成立工作专班,召开工作推进会,组织四市签订了数据资源共享管理协议。 

  4.着力服务数字经济发展。一是推动重大基础设施建设,配合相关部门获批全国一体化大数据中心算力枢纽节点、建设和林格尔新区国际互联网数据专用通道。二是推进绿色数据中心建设,建立数据中心统计调查制度,开展数据中心建设运行监测和能效核查,截至6月,全区数据中心重大项目续建13个、新建10个,服务器承载能力超过175万台,预计年底将达到200万台。三是推动数字产业化和产业数字化,制定自治区推进数字产业园区建设工作方案,建立数字产业园区发展情况台账、重点项目台账和招商引资项目台账,截至9月,9个数字产业园区入驻企业740家,实现产值61.97亿元,带动就业1.6万人。四是开展数字经济运行分析,编制发布2021内蒙古数字经济发展形势报告,按季度开展数字经济运行分析,为党委政府提供决策参考。截至6月,全区规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业企业增至43家,营业收入同比增长98.4%,投资额和增加值分别同比增长128%、54.2%;全区规模以上电信、广播电视和卫星传输服务业投资增长2.5倍,营业收入同比增长7.1%,按照2021年不变价测算,全区通信业务总量实现140.4亿元,同比增长21.2%;全区规模以上互联网和相关服务业投资额和营业收入分别同比增长60.5%、101.6%;全区规模以上软件和信息技术服务业营业收入同比增长17.2%。五是做好“五个大起底”工作,制定自治区信息化建设项目“半拉子”工程大起底工作方案,组建工作专班,及时开展摸底对接,形成工作台账,推动相关工作开展。 

    

  第二部分  2022年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  内蒙古自治区大数据中心部门2022年度收入、支出决算总计33,239.23万元。与年初预算相比,收、支总计各增加1,636.50万元,增长5.18%,变动原因:一是追加部门基本支出经费。包括追加在职人员工资调整、奖金(基础绩效部分)部分,以及因工资基数调整追加的养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。二是追加部门项目支出预算。包括追加电子公文系统升级改造项目经费451.79万元和“云上北疆”大数据平台项目建设经费296.98万元。三是上年结转资金列入本年收入项目预算。上年结转信息化系统平台运维经费项目、自治区一体化大数据中心数据治理服务项目等项目10,400.41万元;与上年决算相比,收、支总计各增加28,318.24万元,增长575.46%。其中: 

  (一)收入决算总计33,239.23万元。包括: 

  1.本年收入决算合计33,239.23万元。与上年决算相比,增加28,318.24万元,增长575.46%,变动原因:一是因在职人员工资调整,自治区财政追加奖金(基础绩效)、养老保险缴费、职业年金缴纳、住房公积金单位部分等;二是按照《研究自治区大数据中心组建工作有关事宜》(〔202050号)要求,自治区政府部门政务信息化建设及运维资金统一实行“扎口”管理,2022年统一列入大数据中心部门预算,导致项目经费收入增加;三是各涉改部门在2021年划转项目经费后,由于原大数据中心主要领导调整,导致无法执行有关采购及支付工作,影响2021年度项目预算执行进度,造成上年结转数增加。 

  2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,无变动,变动原因:不存在此项内容。 

  3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比,无变动,变动原因:不存在此项内容。 

  (二)支出决算总计33,239.23万元。包括: 

  1.本年支出决算合计33,219.98万元。与上年决算相比,增加28,318.24万元,增长575.46%,变动原因:事业单位机构改革,将各涉改部门的政务信息化建设及运维经费划转至大数据中心,统一“扎口”管理,导致支出较上年度大幅增加。其中:基本支出5,815.18万元,比上年增加2,063.62万元,同比增加55.01%,主要原因2022年度因在职人员工资调整,自治区财政追加了奖金(基础绩效)和社保、医保、住房公积金等单位缴纳部分。项目支出27,404.81万元,比上年增加26,235.38万元,同比增加2,243.43%,主要原因:一是本年新增政务信息化运维经费12,867万元(事业单位机构改革各涉改部门政务信息化运维经费“扎口”管理后新增项目经费),二是本年度加大了预算执行力度,上年结转项目经费列支费用 

  2.结余分配19.24万元。与上年决算相比,增加19.24万元,增长100%,变动原因:本年度部门所属公益二类事业单位自治区软件和信息安全测评中心形成经营结余19.24万元,并按照要求进行了结余分配。 

  3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比,无变动,变动原因:不存在此项内容。 

  二、收入决算情况说明 

  内蒙古自治区大数据中心部门2022年度本年收入决算合计33,239.23万元,其中: 

  本年一般公共预算财政拨款收入33,219.98万元,占99.94%; 

  本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%; 

  本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%; 

  本年上级补助收入0.00万元,占0.00%; 

  本年事业收入0.00万元,占0.00%; 

  本年经营收入19.24万元,占0.06%; 

  本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%; 

  本年其他收入0.00万元,占0.00%。 

 

                   1.收入决算图 

  

  三、支出决算情况说明 

  内蒙古自治区大数据中心部门2022年度本年支出决算合计33,219.98万元,其中: 

  本年基本支出5,815.18万元,占17.51%; 

  本年项目支出27,404.81万元,占82.49%; 

  本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 

  本年经营支出0.00万元,占0.00%; 

  本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 

 

                   2.支出决算图

  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  内蒙古自治区大数据中心部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计33,219.98万元,与年初预算相比,收、支总计各增加1,617.25万元,增长5.12%,变动原因:主要是财政追加在职人员工资调整、奖金(基础绩效部分)以及因工资基数调整追加的养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;追加了电子公文系统升级改造项目及“云上北疆”大数据平台项目建设经费748.77万元;本年度加大了预算执行力度,支出情况较好。与上年决算相比,收、支总计各增加28,299万元,增长576.36  %,变动原因:一是基本支出增加,主要为在职人员工资调整,自治区财政追加奖金(基础绩效)、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金单位部分等;二是项目支出增加,主要为新增政务信息化运维资金12867万元,同时2021年度项目结转资金10,400万元在本年度列支。 

  五、一般公共预算支出决算情况说明 

  内蒙古自治区大数据中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算33,219.98万元。与年初预算31,602.73万元相比,完成年初预算的105.12%。其中: 

  (一)社会保障和就业支出(类) 

  社会保障和就业支出类决算数为770.55万元,与年初预算相比增加147.85万元。其中: 

  1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算  18.61  万元,支出决算49.89万元,完成年初预算的  268.08  %。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新增退休人员,造成退休费增加。 

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 402.73 万元,支出决算480.44万元,完成年初预算的  119.29 %。决算数与年初预算数的差异原因:本年度因部分人员出养老保险准备期,造成经费较预算增加。 

  3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 201.36  万元,支出决算240.22万元,完成年初预算的 119.30   %。决算数与年初预算数的差异原因::本年度因部分人员出养老保险准备期,造成经费较预算增加。 

  )卫生健康支出(类) 

  卫生健康支出类决算数为321.29万元,与年初预算相比增加22.01万元。其中: 

  1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 184.80  万元,支出决算203.84万元,完成年初预算的  110.30 %。决算数与年初预算数的差异原因:一是在编人员减少造成缴费减少,二是调整医保缴纳基数后,相应缴纳费用增加。 

  2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 114.48  万元,支出决算117.45万元,完成年初预算的 102.59 %。决算数与年初预算数的差异原因:在编人员减少造成公务员医疗补助支出减少。 

  )住房保障支出(类) 

  住房保障支出类决算数为396.28万元,与年初预算相比增加79.49万元。其中:住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 316.79  万元,支出决算396.28万元,完成年初预算的 125.09   %。决算数与年初预算数的差异原因:因在职人员工资调整,财政追加的住房公积金单位缴纳部分。 

  (四)资源勘探工业信息等支出(类) 

  资源勘探工业信息等支出类决算数为31,731.86万元,与年初预算相比增加1,367.91万元。其中: 

  工业和信息产业监管(款)事业运行(项)年初预算  3,666.54   万元,支出决算4,778.84万元,完成年初预算的 130.34 %。决算数与年初预算数的差异原因:主要原因为调整在职人员工资标准,追加了相关人员经费,同时追加了电子公文系统升级改造项目经费 

  工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算  26,697.41 万元,支出决算 26,953.02万元,完成年初预算的 100.96 %。决算数与年初预算数的差异原因:主要原因为本年度追加了电子公文系统升级改造项目及“云上北疆”大数据平台项目建设经费 

    

  六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

  内蒙古自治区大数据中心部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,815.18万元,其中: 

  (一)人员经费5,443.94万元。主要包括:基本工资1549.08万元、津贴补贴823.68万元、奖金535.17万元绩效工资1031.897万元、机关事业单位基本养老保险缴费480.44万元、职业年金缴费240.22万元,职工基本医疗保险缴费203.84万元、公务员医疗补助缴费117.45万元、其他社会保障缴费16.02万元、住房公积金396.28万元、退休费49.89万元 

  (二)公用经费371.24万元。主要包括:办公费145.98万元、差旅费15万元劳务费0.29万元、工会经费140.29万元、福利费65.25万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出2.45万元。 

  七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

  内蒙古自治区大数据中心部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算27,404.81万元,其中: 

  (一)工资福利支出156.94万元。主要包括:其他工资福利支出156.94万元,主要原因为我中心长期聘用人员18名,主要为长聘人员工资、社保、医保及住房公积金等费用的支出,人均工资8719元/月,支出已列入部门预算 

  (二)商品和服务支出24,381.51万元。主要包括:办公费21.97万元、印刷费18.87万元、水费0.01万元、电费0.71万元、邮电费3.94万元、取暖费18.15万元,物业管理费53.25万元、差旅费22.09万元、维修维护费10557.13万元、租赁费8119.76万元、会议费1.80万元、培训费72.28万元、劳务费12.59万元、委托业务费5449.60万元、公务用车运行维护费24.17万元、其他交通费用5.19万元。 

  (三)资本性支出2,866.36万元。主要包括:办公设备购置199.26万元和信息网络及软件购置更新2643.10万元 

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

  内蒙古自治区大数据中心部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算84.50万元,支出决算48.17万元,完成预算的57.01%。其中:因公出国(境)费预算10.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算69.50万元,支出决算48.17万元,完成预算的69.31%;公务接待费预算5.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:一是2022年,中心继续严格贯彻落实中央八项规定和自治区有关政策规定精神,认真贯彻落实压减一般性支出的规定,压减“三公经费”支出,“三公”经费支出明显减少;二是本年公务用车运行维护费严格执行每车3.5万元维护费标准,按照现有保有车辆,严格控制公务用车运行维护费,未超预算;三是受疫情影响,本部门未发生因公出国费及公务接待费用。 

  (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

  内蒙古自治区大数据中心部门2022年度财政拨款“三公”经费支出48.17万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出48.17万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中: 

  1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:受疫情影响,本部门无此项支出。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出48.17万元。其中: 

  1)公务用车购置支出24.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2辆,开支内容:购置公务用车。与上年决算相比,增加24.00万元,增长100.00%,变动原因:按照事业单位机构改革及单位工作需要,新购车辆2台。 

  2)公务用车运行维护费支出24.17万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比,增加13.56万元,增长78.24%,变动原因:一是本年度新购车辆2台,其他部门划入车辆3台,因公务用车总数增加,造成运行维护费增加;二是机构改革合并后,由于办公场所较分散,导致公车使用率有所增加。 

  3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,变动原因:受疫情影响,本部门无此项支出。 

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  内蒙古自治区大数据中心部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

  内蒙古自治区大数据中心部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

  十一、项目支出决算情况说明 

  内蒙古自治区大数据中心部门2022年度预算安排项目  10 个,实施项目  10  个,完成项目  10  个,项目支出总金额27,404.81万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元,本年财政拨款金额27,404.81万元,本年其他资金0.00万元。 

  十二、机构运行经费支出决算情况说明 

  内蒙古自治区大数据中心部门2022年度机构运行经费支出决算371.24万元。比上年决算相比,增加191.41万元,增长106.45%,变动原因:是按照事业单位机构改革,从涉改部门划入在职人员,造成公用经费测算基数增加,公用经费支出增加。 

  十三、政府采购支出决算情况说明 

  内蒙古自治区大数据中心部门2022年度政府采购支出总额8,571.43万元,其中:政府采购货物支出576.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7,994.67万元。授予中小企业合同金额4,601.63万元,占政府采购支出总额的 53.69  %,其中:授予小微企业合同金额1,569.21万元,占授予中小企业合同金额的  34.10  %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  100  %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00   %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 50.34   %。 

  十四、国有资产占用情况说明 

  内蒙古自治区大数据中心部门截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车7辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。 

  十五、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况。 

  内蒙古自治区大数据中心部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目  10  个,二级项目  0  个,共涉及资金27,404.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目  0  个,其中,一级项目  0  个,二级项目  0  个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。 

  组织对“政务信息化系统运维项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 14,189.76  万元,政府性基金支出  0  万元。其中,对政务信息化系统运维等项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目全年稳定有序开展政务信息化运维工作、电子公文系统升级改造等项目,逐步实现信息共享与统筹数据资源管理和治理,推动数字经济、数字政府建设水平。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。 

  内蒙古自治区大数据中心部门2022年度在决算中反映   10 个一般公共预算项目,以及  0  个政府性基金项目的绩效自评结果。 

  1.政务信息化运行维护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 14,481  万元,执行数为  14,189.76  万元,完成预算的  97.99  %。项目绩效目标完成情况:通过对内蒙古自治区本级44家厅局单位的相应网络平台、信息化和大数据应用系统的管理、安全、运行、维护等工作,保障各业务厅局信息化运维日常需求,提高各厅局工作人员对保障网络信息安全的意识能力,逐步提升数字政府建设水平。发现的主要问题及原因:2022年政务信息化运行维护项目在立项、实施过程中不存在问题,执行情况良好。项目严格按照财政要求、单位内部控制制度使用资金,资金使用上不存在问题。下一步改进措施:根据本次自评情况,一是我们将各处室的自评报告结果反馈给各项目负责人,提高各处室的责任意识;二是进一步强化绩效管理意识。加强部门绩效管理的培训力度,切实提高经办人员业务素质,增强工作能力。三是加强绩效管理宣传,树牢绩效管理意识理念,为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。四是加强预算管理,提前做好项目论证,对项目执行中存在的变动提前做好报备,防止预算执行过程中出现偏差。 

  2.上年结转信息化系统平台运行维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.37   分。全年预算数为 8,137.25  万元,执行数为  7,622.65  万元,完成预算的  93.68  %。项目绩效目标完成情况:本年度通过对40家厅局的150多个网络平台、信息化和大数据应用系统的管理安全、运行、维护,保障信息平台系统可持续使用及稳定运行,提高政府治理能力和公共服务水平。发现的主要问题及原因:项目在立项、实施过程中不存在问题,执行情况良好,资金使用上不存在问题。下一步改进措施:按照“谁使用资金,谁申报目标,谁绩效自评”的原则,积极推进落实相关处室主体责任。二是总结自评发现的指标问题,积极改正,避免同类问题重复发生,逐一优化指标设置,加快推进大数据中心绩效指标体系建设,为提高资金绩效目标申报质量提供指导; 

  3.2022年自治区一体化大数据中心数据集中服务及管理经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.84  分。全年预算数为  2930  万元,执行数为  2589.83  万元,完成预算的  88.39  %。项目绩效目标完成情况:通过本年度开展专项、日常培训,缴纳办公楼取暖费、物业管理费、支付维修及租赁费用、办公设备购置以及公务用车购置等工作,确保大数据中心日常事务工作稳定开展,机关党建、纪检、干部人事、机关日常运转保障及合作交流与宣传工作有序推进。发现的主要问题及原因:项目在立项、实施过程中不存在问题,执行情况良好,资金使用上不存在问题。下一步改进措施:严格按照预算执行支出,进一步提高支出比例。 

  4.上年结转自治区一体化大数据中心数据治理服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为  1895.18  万元,执行数为  1895.18  万元,完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况:全年通过对联通政务网络、政务云等政务信息基础设施系统运维,保证数据库全年点击量稳定增长,统筹数据资源,归集政务数据等公共数据,提升数据治理效能。发现的主要问题及原因:项目在立项、实施过程中不存在问题,执行情况良好,资金使用上不存在问题。下一步改进措施:严格按照预算执行支出,尽量减少资金结转。 

  5.2022年上年结转大数据发展规划、标准、论证委托业务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.15  分。全年预算数为 185.32  万元,执行数为  113.89  万元,完成预算的  61.46  %。项目绩效目标完成情况:本年度通过完成10个政务信息化项目评审入库工作、开展8项标准、规范、课题研究项目,不断提高政府治理能力和公共服务水平,持续提升数字政府建设水平。发现的主要问题及原因:项目在立项、实施过程中不存在问题,执行情况良好,资金使用上不存在问题。下一步改进措施:严格按照预算执行支出,尽量减少资金结转。 

  6.上年结转信息化系统平台运行维护费项目项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.37  分。全年预算数为 86.86  万元,执行数为  52.33  万元,完成预算的 60.25  %。项目绩效目标完成情况:该项目本年度用于支付办公费、邮电费、物业管理费、维修费、劳务费等日常经营费用,保障单位日常运转,提高预算编制质量,为工作人员建立明亮和谐的办公环境。发现的主要问题及原因:项目在立项、实施过程中不存在问题,执行情况良好,资金使用上不存在问题。下一步改进措施:严格按照预算执行支出,尽量减少资金结转。 

  7.2022年上年结转大数据发展合作交流经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100  分。全年预算数为 95.80  万元,执行数为  95.80  万元,完成预算的 100  %。项目绩效目标完成情况:本年度通过进行2次媒体宣传、举办/参加2次交流活动,促进内蒙古大数据产业高质量发展,一定程度上提升我区大数据发展的国际知名度和影响力,打造“遇上北疆 中国数谷”品牌。发现的主要问题及原因:项目在立项、实施过程中不存在问题,执行情况良好,资金使用上不存在问题。下一步改进措施:严格按照预算执行支出,尽量减少资金结转。 

  8.内蒙古自治区软件和信息安全测评中心项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分18.50 分。全年预算数为 500 万元,执行数为  93.80  万元,完成预算的 18.76  %。项目绩效目标完成情况:由于2022年9月份测评中心组织、人员及实验室场地才陆续到位,同时受疫情影响招标未能按时开展,2022年年底才完成了整体项目的部分招标采购工作。目前采购项目正在按照采购合同时序进度执行。发现的主要问题及原因:一是项目立项、实施存在问题对预算绩效管理的认识不足,个别绩效指标设定仍需进一步完善。实施过程中对外部风险估计不足(如:新冠疫情),项目未能按计划实施。二是资金管理使用存在问题下一步改进措施:一是加强预算绩效管理意识,完善绩效指标和预算绩效管理工作方法,提高预算绩效管理工作水平,努力提升项目资金使用效益。二是提高相关人员绩效执行过程中风险防范意识,制定风险应对措施,确保项目绩效按计划顺利完成 

    

    

    

项目支出绩效自评表 

  (2022年度) 

项目名称 

政务信息化运行维护 

主管部门 

内蒙古自治区大数据中心部门 

实施单位 

内蒙古自治区大数据中心 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

12867 

14481 

14189.76 

10 

97.99 

9.8 

其中:财政拨款 

12867 

14481 

14189.76 

—— 

97.99 

—— 

上年结转资金 

0.00 

0.00 

0.00 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0.00 

0.00 

0.00 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

承担相应网络平台、信息化和大数据应用系统的管理、安全、运行、维护等工作。 

通过对自治区本级44家厅局单位的相应网络平台、信息化和大数据应用系统的管理、安全、运行、维护等工作,保障各业务厅局信息化运维日常需求,提高工作人员对保障网络信息安全的意识能力,逐步提升数字政府建设水平。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

保障服务厅局数量 

正向 

大于等于 

44 

44 

 

5 

5 

- 

维护硬件软件数据库数量 

正向 

大于等于 

298 

298 

 

10 

10 

- 

质量指标 

数据传输安全保障率 

正向 

大于等于 

98 

99 

百分比 

5 

5 

- 

设备无故障率 

正向 

大于等于 

95 

100 

百分比 

5 

5 

- 

平台正常运行率 

正向 

大于等于 

95 

100 

百分比 

5 

5 

- 

时效指标 

信息系统故障响应率 

反向 

小于等于 

1 

1 

小时 

5 

5 

- 

绩效指标 

产出指标 

时效指标 

维保时限 

定性 

- 

按照合同要求 

达到预期目标 

- 

5 

5 

- 

成本指标 

系统运维成本 

反向 

小于等于 

12867 

12867 

 

5 

5 

- 

项目成本控制 

定性 

- 

 

 

- 

5 

5 

- 

效益指标 

经济效益 

提升数字政府建设水平 

定性 

- 

 

有效提升 

- 

5 

5 

- 

社会效益 

满足各业务厅局信息化运维需求 

定性 

- 

 

 

- 

5 

5 

- 

提高工作人员对保障网络信息安全的意识能力 

定性 

- 

 

显著提高 

- 

5 

5 

- 

生态效益 

促进数据共享奠定基础降低能耗 

定性 

- 

 

 

- 

5 

5 

- 

可持续影响 

保障各部门信息系统安全稳定高效运行 

定性 

- 

 

长期 

- 

3 

3 

- 

信息平台系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 

定性 

- 

 

长期 

- 

3 

3 

- 

服务周期 

正向 

大于等于 

1 

1 

 

4 

4 

- 

满意度指标 

服务对象满意度 

服务对象满意度 

正向 

大于等于 

95 

98 

百分比 

10 

10 

- 

总分 

100 

99.8 

  

    

    

    

    

项目支出绩效自评表 

  (2022年度) 

项目名称 

上年结转信息化系统平台运行维护费 

主管部门 

内蒙古自治区大数据中心部门 

实施单位 

内蒙古自治区大数据中心 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

8137.25 

8137.25 

7622.65 

10 

93.68 

9.37 

其中:财政拨款 

8137.25 

8137.25 

7622.65 

—— 

93.68 

—— 

上年结转资金 

0.00 

0.00 

0.00 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0.00 

0.00 

0.00 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

承担相应网络平台、信息化和大数据应用系统的管理安全、运行、维护等工作。 

本年度通过对40家厅局的150多个网络平台、信息化和大数据应用系统的管理安全、运行、维护,保障信息平台系统可持续使用及稳定运行,提高政府治理能力和公共服务水平。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

维护平台数量 

正向 

大于等于 

150 

150 

 

7.5 

7.5 

- 

保障服务厅局数量 

正向 

大于等于 

40 

40 

 

7.5 

7.5 

- 

质量指标 

平台运行稳定率 

正向 

大于等于 

95 

99 

% 

7.5 

7.5 

- 

绩效指标 

产出指标 

质量指标 

数据传输安全保障率 

正向 

大于等于 

98 

99 

% 

7.5 

7.5 

- 

时效指标 

信息系统故障修复响应时间 

反向 

小于等于 

1 

1 

小时 

5 

5 

- 

维修保障时限 

定性 

- 

按照合同履约 

达到预期目标 

- 

5 

5 

- 

成本指标 

系统运维成本 

反向 

小于等于 

8137.25 

7622.65 

万元 

5 

5 

- 

项目成本控制情况 

定性 

- 

 

 

- 

5 

5 

- 

效益指标 

经济效益 

提升数字政府建设水平 

定性 

- 

 

 

- 

10 

10 

- 

社会效益 

提高政府治理能力和公共服务水平 

定性 

- 

 

有效提高 

- 

10 

10 

- 

可持续影响 

信息平台系统后续可持续性及稳定性的持续性影响程度 

定性 

- 

 

长期 

- 

10 

10 

- 

满意度指标 

服务对象满意度 

系统使用对象满意度 

正向 

大于等于 

95 

98 

% 

10 

10 

- 

总分 

100 

99.37 

- 

    

项目支出绩效自评表 

  (2022年度) 

项目名称 

自治区一体化大数据中心数据集中服务及管理经费 

主管部门 

内蒙古自治区大数据中心部门 

实施单位 

内蒙古自治区大数据中心 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

2930.00 

2930.00 

2589.83 

10 

88.39 

8.84 

其中:财政拨款 

2930.00 

2930.00 

2589.83 

 

88.39 

—— 

上年结转资金 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0 

—— 

其他资金 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

确保大数据中心日常事务工作开展,机关党建、纪检、干部人事、机关日常运转保障及合作交流与宣传工作有序推进。 

通过本年度开展专项、日常培训,缴纳办公楼取暖费、物业管理费、支付维修及租赁费用、办公设备购置以及公务用车购置等工作,确保大数据中心日常事务工作稳定开展,机关党建、纪检、干部人事、机关日常运转保障及合作交流与宣传工作有序推进。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

培训班次 

正向 

大于等于 

6 

4 

班次 

10 

6.67 

受2022年底疫情影响,预计第四季度开展的培训未能正常开展。 

公务用车购置数量 

正向 

等于 

2 

2 

 

5 

5 

- 

质量指标 

设备购置验收合格率 

正向 

大于等于 

98 

100 

% 

10 

10 

- 

培训合格率 

正向 

大于等于 

98 

100 

% 

5 

5 

- 

时效指标 

按合同约定时间验收 

正向 

大于等于 

90 

100 

% 

5 

5 

- 

绩效指标 

产出指标 

时效指标 

按合同约定时间完成培训 

正向 

大于等于 

90 

100 

% 

5 

5 

- 

成本指标 

培训成本 

反向 

小于等于 

215.55 

215.55 

万元 

5 

5 

- 

车辆购置成本 

反向 

小于等于 

24 

24 

万元 

5 

5 

- 

效益指标 

社会效益 

有效推动建立自治区大数据一体化大数据中心 

定性 

- 

 

达到预期指标 

- 

15 

15 

- 

可持续影响 

持续推进项目立项工作效果显著 

定性 

- 

 

 

- 

15 

15 

- 

满意度指标 

服务对象满意度 

服务对象满意度 

正向 

大于等于 

95 

100 

% 

10 

10 

- 

总分 

100 

95.51 

- 

    

项目支出绩效自评表 

  (2022年度) 

项目名称 

上年结转自治区一体化大数据中心数据治理服务 

主管部门 

内蒙古自治区大数据中心部门 

实施单位 

内蒙古自治区大数据中心 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

1895.18 

1895.18 

1895.18 

10 

100.00 

10 

其中:财政拨款 

1895.18 

1895.18 

1895.18 

—— 

100.00 

—— 

上年结转资金 

0.00 

0.00 

0.00 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0.00 

0.00 

0.00 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

开展联通政务网络、政务云等政务信息基础设施系统运维工作,保障网路专项及政务云平台系统正常运行。 

全年通过对联通政务网络、政务云等政务信息基础设施系统运维,保证数据库全年点击量稳定增长,统筹数据资源,归集政务数据等公共数据,提升数据治理效能。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

数据库点击量 

正向 

大于等于 

8000 

8000 

 

7.5 

7.5 

- 

数据库点击量增长率 

正向 

大于等于 

3 

3 

% 

7.5 

7.5 

- 

质量指标 

数据库准确率 

正向 

大于等于 

98 

99 

% 

7.5 

7.5 

- 

数据库完整率 

正向 

大于等于 

98 

99 

% 

7.5 

7.5 

- 

时效指标 

数据报错修正时效 

反向 

小于等于 

1 

1 

小时 

5 

5 

- 

平台运维时效性 

定性 

- 

 

 

- 

5 

5 

- 

绩效指标 

产出指标 

成本指标 

数据库建设成本 

反向 

小于等于 

1895.18 

1895.18 

万元 

5 

5 

- 

项目成本控制 

定性 

- 

 

 

- 

5 

5 

- 

效益指标 

经济效益 

统筹数据资源,提升数据治理效能 

定性 

- 

 

有效提升 

- 

10 

10 

- 

社会效益 

归集政务数据、公共数据 

定性 

- 

 

 

- 

5 

5 

- 

融合对接社会数据 

定性 

- 

 

效果显著 

- 

5 

5 

- 

可持续影响 

持续提升数据治理能力 

定性 

- 

 

长期 

- 

10 

10 

- 

满意度指标 

服务对象满意度 

数据库使用对象满意度 

正向 

大于等于 

95 

100 

% 

10 

10 

- 

总分 

100 

100.0 

- 

    

    

项目支出绩效自评表 

  (2022年度) 

项目名称 

上年结转大数据发展规划、标准、论证委托业务 

主管部门 

内蒙古自治区大数据中心部门 

实施单位 

内蒙古自治区大数据中心 

项目资金 

  (万元) 

- 

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

185.32 

185.32 

113.89 

10 

61.46 

6.15 

其中:财政拨款 

185.32 

185.32 

113.89 

—— 

61.46 

—— 

上年结转资金 

0.00 

0.00 

0.00 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0.00 

0.00 

0.00 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

完成政务信息化项目评审入库工作,完成大数据相关标准、规范和课题研究工作。 

本年度通过完成10个政务信息化项目评审入库工作、开展8项标准、规范、课题研究项目,不断提高政府治理能力和公共服务水平,持续提升数字政府建设水平。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

标准、规范、课题研究项目数 

正向 

大于等于 

8 

8 

 

7.5 

7.5 

- 

论证政务信息化项目数 

正向 

大于等于 

10 

10 

 

7.5 

7.5 

- 

质量指标 

标准、规范、课题研究项目合格率 

正向 

等于 

100 

100 

% 

7.5 

7.5 

- 

政务信息化项目评审合格率 

正向 

等于 

100 

100 

% 

7.5 

7.5 

- 

时效指标 

标准、规范、课题研究项目完成时效 

反向 

小于等于 

8 

8 

 

5 

5 

- 

政务信息化项目评审时效 

反向 

小于等于 

6 

6 

 

5 

5 

- 

绩效指标 

产出指标 

成本指标 

实际成本超预算比率 

反向 

小于等于 

10 

0 

% 

5 

5 

- 

项目建设成本节约率 

正向 

大于等于 

0 

0 

% 

5 

5 

- 

效益指标 

经济效益 

数字技术对自治区经济增长贡献率显著提高 

定性 

- 

 

有所提升 

- 

10 

10 

- 

社会效益 

有利于提高政府治理能力和公共服务水平 

定性 

- 

 

效果良好 

- 

10 

10 

- 

可持续影响 

持续提升数字政府建设水平 

定性 

- 

 

长期 

- 

10 

10 

- 

满意度指标 

服务对象满意度 

受益对象满意度 

正向 

大于 

95 

98 

% 

10 

10 

- 

总分 

100 

96.15 

- 

    

项目支出绩效自评表 

  (2022年度) 

 

项目名称 

上年结转信息化系统平台运行维护费 

 

主管部门 

内蒙古自治区大数据中心部门 

实施单位 

内蒙古自治区大数据中心 

 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

 

年度资金总额 

8137.25 

8137.25 

7622.65 

10 

93.68 

9.37 

 

其中:财政拨款 

8137.25 

8137.25 

7622.65 

—— 

93.68 

—— 

 

上年结转资金 

0.00 

0.00 

0.00 

—— 

0 

—— 

 

其他资金 

0.00 

0.00 

0.00 

—— 

0 

—— 

 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

 

承担相应网络平台、信息化和大数据应用系统的管理安全、运行、维护等工作。 

本年度通过对40家厅局的150多个网络平台、信息化和大数据应用系统的管理安全、运行、维护,保障信息平台系统可持续使用及稳定运行,提高政府治理能力和公共服务水平。 

 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

维护平台数量 

正向 

大于等于 

150 

150 

 

7.5 

7.5 

- 

 

保障服务厅局数量 

正向 

大于等于 

40 

40 

 

7.5 

7.5 

- 

 

质量指标 

平台运行稳定率 

正向 

大于等于 

95 

99 

% 

7.5 

7.5 

- 

 

绩效指标 

产出指标 

质量指标 

数据传输安全保障率 

正向 

大于等于 

98 

99 

% 

7.5 

7.5 

- 

 

时效指标 

信息系统故障修复响应时间 

反向 

小于等于 

1 

1 

小时 

5 

5 

- 

 

维修保障时限 

定性 

- 

按照合同履约 

达到预期目标 

- 

5 

5 

- 

 

成本指标 

系统运维成本 

反向 

小于等于 

8137.25 

7622.65 

万元 

5 

5 

- 

 

项目成本控制情况 

定性 

- 

 

 

- 

5 

5 

- 

 

效益指标 

经济效益 

提升数字政府建设水平 

定性 

- 

 

 

- 

10 

10 

- 

 

社会效益 

提高政府治理能力和公共服务水平 

定性 

- 

 

有效提高 

- 

10 

10 

- 

 

可持续影响 

信息平台系统后续可持续性及稳定性的持续性影响程度 

定性 

- 

 

长期 

- 

10 

10 

- 

 

满意度指标 

服务对象满意度 

系统使用对象满意度 

正向 

大于等于 

95 

98 

% 

10 

10 

- 

 

总分 

100 

99.37 

- 

 

项目支出绩效自评表 

  (2022年度) 

项目名称 

上年结转大数据发展合作交流经费 

主管部门 

内蒙古自治区大数据中心部门 

实施单位 

内蒙古自治区大数据中心 

项目资金 

  (万元) 

- 

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

95.80 

95.80 

95.80 

10 

100.00 

10 

其中:财政拨款 

95.80 

95.80 

95.80 

—— 

100.00 

—— 

上年结转资金 

0.00 

0.00 

0.00 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0.00 

0.00 

0.00 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

开展媒体宣传、招商推荐、举办参加相关主体活动,提升我区大数据发展的国际知名度和影响力,打造“遇上北疆 中国数谷”品牌。 

本年度通过进行2次媒体宣传、举办/参加2次交流活动,促进内蒙古大数据产业高质量发展,一定程度上提升我区大数据发展的国际知名度和影响力,打造“遇上北疆 中国数谷”品牌。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

媒体宣传次数 

正向 

大于等于 

2 

2 

 

7.5 

7.5 

- 

举办和参加活动次数 

正向 

大于等于 

2 

2 

 

7.5 

7.5 

- 

质量指标 

媒体宣传效果 

定性 

- 

 

 

- 

7.5 

7.5 

- 

举办活动影响力 

定性 

- 

 

 

- 

7.5 

7.5 

- 

时效指标 

项目完成及时性 

定性 

- 

 

 

- 

5 

5 

- 

项目完成及时率 

正向 

等于 

100 

100 

% 

5 

5 

- 

成本指标 

平台建设成本控制情况 

反向 

小于等于 

95.8 

95.8 

万元 

5 

5 

- 

绩效指标 

产出指标 

成本指标 

项目成本节约率 

正向 

大于等于 

0 

0 

% 

5 

5 

- 

效益指标 

经济效益 

促进经济发展,解决部分就业 

定性 

- 

 

 

- 

10 

10 

- 

社会效益 

促进内蒙古大数据产业高质量发展 

定性 

- 

 

 

- 

10 

10 

- 

可持续影响 

持续完成产业链,推动形成新型治理模式 

定性 

- 

 

长期 

- 

10 

10 

- 

满意度指标 

服务对象满意度 

受益对象满意度 

正向 

大于等于 

95 

98 

% 

10 

10 

- 

总分 

100 

100.0 

- 

    

项目支出绩效自评表 

  (2022年度) 

项目名称 

软件和信息安全测评认证能力建设经费 

主管部门 

内蒙古自治区大数据中心部门 

实施单位 

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 

项目资金 

  (万元) 

  

年初预算数 

全年预算数 

全年执行数 

分值 

执行率(%) 

得分 

年度资金总额 

500.00 

500.00 

96.61 

10 

19.32 

1.93 

其中:财政拨款 

500.00 

500.00 

96.61 

—— 

19.32 

—— 

上年结转资金 

0.00 

0.00 

0.00 

—— 

0 

—— 

其他资金 

0.00 

0.00 

0.00 

—— 

0 

—— 

年度总体目标 

预期目标 

实际完成情况 

建成软件和信息安全测评中心开展软件测试、安全评估、认证服务等相关业务所需的测试评估工具及设备,建成具备网络、云平台、信息系统、数据、密码应用等测评实验环境、技术能力、人员资质、管理体系等,满足检测检验能力可持续发展需求。 

由于2022年9月份测评中心组织、人员及实验室场地才陆续到位,同时受疫情影响招标未能按时开展,2022年年底才完成了整体项目的部分招标采购工作。目前采购项目正在按照采购合同时序进度执行。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标性质 

指标方向 

年度指标值 

实际完成值 

计量单位 

分值 

得分 

偏差原因分析及改进措施 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

装修改造实验室基础环境 

正向 

大于等于 

105 

105 

平米 

1 

1 

- 

购置实验室计算存储设备 

正向 

大于等于 

4 

4 

台/套 

1 

1 

- 

购置实验室网络及安全设备 

正向 

大于等于 

4 

4 

台/套 

1 

1 

- 

购置实验室终端设备 

正向 

大于等于 

32 

32 

 

1 

1 

- 

购置实验室基础软件 

正向 

大于等于 

1 

1 

 

1 

1 

- 

购置实验室检测软件 

正向 

大于等于 

6 

0 

台/套 

1 

0 

- 

绩效指标 

产出指标 

数量指标 

购置实验室办公及其他设备 

正向 

大于等于 

55 

55 

台/套 

2 

2 

- 

购买CNAS资质建设咨询服务(含能力培训) 

正向 

大于等于 

1 

1 

 

1 

1 

- 

购买全过程质量管理体系建设服务 

正向 

大于等于 

1 

0 

 

1 

0 

- 

购买CMA资质建设咨询服务 

正向 

大于等于 

1 

1 

 

1 

1 

- 

购买CCRC风险评估和安全运维资质建设服务 

正向 

大于等于 

1 

0 

 

1 

0 

- 

购买软件造价评估机构资质咨询服务 

正向 

大于等于 

1 

0 

 

1 

0 

- 

购买资质专家评审及申报等费用(实报实销)等服务 

正向 

大于等于 

1 

0 

 

1 

0 

- 

购买项目工程验收费、财务审计、差旅、基本预备费等其他服务支出等服务 

正向 

大于等于 

1 

1 

 

1 

0.5 

- 

质量指标 

装修工程交验合格率 

正向 

大于等于 

100 

0 

% 

2 

0 

- 

实验室计算存储设备验收合格率 

正向 

大于等于 

100 

0 

% 

2 

0 

- 

实验室网络及安全设备验收合格率 

正向 

大于等于 

100 

0 

% 

2 

0 

- 

实验室终端设备验收合格率 

正向 

大于等于 

100 

0 

% 

2 

0 

- 

实验室基础软件验收合格率 

正向 

大于等于 

100 

0 

% 

0.5 

0 

- 

绩效指标 

产出指标 

质量指标 

实验室检测软件验收合格率 

正向 

大于等于 

100 

0 

% 

0.5 

0 

- 

实验室办公及其他设备验收合格率 

正向 

大于等于 

100 

0 

% 

1 

0 

- 

CNAS资质获得率 

正向 

大于等于 

100 

0 

% 

0.5 

0 

- 

全过程质量管理体系资质获得率 

正向 

大于等于 

100 

0 

% 

0.5 

0 

- 

CMA资质获得率 

正向 

大于等于 

100 

0 

% 

0.5 

0 

- 

CCRC风险评估和安全运维资质获得率 

正向 

大于等于 

100 

0 

% 

0.5 

0 

- 

软件造价评估机构资质获得率 

正向 

大于等于 

100 

0 

% 

0.5 

0 

- 

购买资质专家评审及申报等费用(实报实销)完成率 

正向 

大于等于 

100 

0 

% 

0.5 

0 

- 

购买项目工程验收费、财务审计、差旅、基本预备费等其他服务支出完成率 

正向 

大于等于 

100 

25 

% 

2 

0.5 

- 

时效指标 

装修改造实验室基础环境验收完成 

定性 

- 

2022年12月 

2022年12月 

- 

1 

1 

- 

实验室计算存储设备验收完成 

定性 

- 

2023年6月 

2023年6月 

- 

1 

0 

- 

实验室网络及安全设备验收完成 

定性 

- 

2023年6月 

2023年6月 

- 

1 

0 

- 

实验室终端设备验收完成 

定性 

- 

2023年6月 

2023年6月 

- 

1 

0 

- 

实验室基础软件验收完成 

定性 

- 

2023年6月 

2023年6月 

- 

0.5 

0 

- 

绩效指标 

产出指标 

时效指标 

实验室检测软件验收完成 

定性 

- 

2023年6月 

2023年6月 

- 

0.5 

0 

- 

实验室办公及其他设备验收完成 

定性 

- 

2023年6月 

2023年6月 

- 

1 

0 

- 

购买CNAS资质建设咨询服务(含能力培训)完成 

定性 

- 

2023年12月 

2023年12月 

- 

0.5 

0 

- 

购买全过程质量管理体系建设服务完成 

定性 

- 

2023年12月 

2023年12月 

- 

0.5 

0 

- 

购买CMA资质建设咨询服务完成 

定性 

- 

2023年12月 

2023年12月 

- 

0.5 

0 

- 

购买CCRC风险评估和安全运维资质建设服务完成 

定性 

- 

2023年12月 

2023年12月 

- 

0.5 

0 

- 

购买软件造价评估机构资质咨询服务完成 

定性 

- 

2023年12月 

2023年12月 

- 

0.5 

0 

- 

购买资质专家评审及申报等费用(实报实销)服务完成 

定性 

- 

2024年6月 

2024年6月 

- 

0.5 

0 

- 

购买项目工程验收费、财务审计、差旅、基本预备费等其他服务支出完成 

定性 

- 

2023年12月 

2023年12月 

- 

1 

0.5 

- 

成本指标 

装修改造实验室基础环境成本 

反向 

小于等于 

5 

5 

万元 

1 

1 

- 

购置实验室计算存储设备成本 

反向 

小于等于 

51 

51 

万元 

1 

1 

- 

购置实验室网络及安全设备成本 

反向 

小于等于 

19 

19 

万元 

1 

1 

- 

购置实验室终端设备成本 

反向 

小于等于 

36.1 

36.1 

万元 

1 

1 

- 

绩效指标 

产出指标 

成本指标 

购置实验室基础软件成本 

反向 

小于等于 

7 

7 

万元 

0.5 

0.5 

- 

购置实验室检测软件成本 

反向 

小于等于 

225 

0 

万元 

0.5 

0 

- 

购置实验室办公及其他设备成本 

反向 

小于等于 

6.1 

6.1 

万元 

1 

1 

- 

购买CNAS资质建设咨询服务(含能力培训)成本 

反向 

小于等于 

41 

41 

万元 

0.5 

0.5 

- 

购买全过程质量管理体系建设服务成本 

反向 

小于等于 

10 

0 

万元 

0.5 

0 

- 

购买CMA资质建设咨询服务成本 

反向 

小于等于 

10 

10 

万元 

0.5 

0.5 

- 

购买CCRC风险评估和安全运维资质建设服务成本 

反向 

小于等于 

12 

0 

万元 

0.5 

0 

- 

购买软件造价评估机构资质咨询服务成本 

反向 

小于等于 

7 

0 

万元 

0.5 

0 

- 

购买资质专家评审及申报等费用(实报实销)服务等成本 

反向 

小于等于 

12 

0 

万元 

0.5 

0 

- 

购买项目工程验收费、财务审计、差旅、基本预备费等其他服务支出成本 

反向 

小于等于 

58.8 

2.8 

万元 

1 

0.5 

- 

效益指标 

社会效益 

提升党政机关信息系统及信息网络安全防护能为 

定性 

- 

显著 

尚未完成 

- 

10 

0 

- 

提高自治区信息安全服务专业人员 技术能力 

定性 

- 

显著 

尚未完成 

- 

10 

0 

- 

绩效指标 

效益指标 

可持续影响 

实验室持续使用年限 

正向 

大于等于 

5 

0 

 

10 

0 

- 

满意度指标 

服务对象满意度 

被测评单位满意度,实验室工作 人员 对实验室使用的满意度 

正向 

大于等于 

95 

0 

% 

10 

0 

- 

总分 

100 

20.43 

- 

    

    

    

    

  (三)部门项目绩效评价结果。 

  2022年政务信息化运行维护项目为例,该项目绩效评价综合得分为 88.1  分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目绩效评价报告

    

    

  

评价委托单位: 

  

内蒙古自治区大数据中心 

评 价 机 构 

中诚政融(北京)有限公司 

    

  2023年6月 

 

 

  

     

  一、项目基本情况 1 

  (一)项目概况 1 

  (二)项目绩效目标 2 

  二、绩效评价工作开展情况 3 

  (一)绩效评价对象及目的 3 

  (二)绩效评价原则与方法 4 

  (三)绩效评价依据 5 

  (四)绩效评价思路及指标体系 5 

  (五)绩效评价工作过程 6 

  三、综合评价情况及评价结论 7 

  (一)项目综合评价情况 7 

  (二)项目主要绩效情况 8 

  四、绩效评价指标分析 8 

  (一)项目决策情况 8 

  (二)项目过程情况 10 

  (三)项目产出情况 11 

  (四)项目效益情况 12 

  五、存在的问题及原因分析 14 

  六、有关建议 15 

  七、其他需要说明的事项 16 

  (一)关于评价责任的说明 16 

  (二)关于影响本项目绩效评价局限性的说明 16 

  (三)提示报告使用者注意事项的说明 16 

  附件1:绩效评价指标体系 17 

  附件2:绩效评价指标评分表 21 

    

 

 

  

  为强化预算管理责任,提高财政支出的效益,也为全过程预算绩效管理工作的推进积累经验,受内蒙古自治区大数据中心(以下简称“大数据中心”)委托,中诚政融(北京)有限公司对内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目开展绩效评价。在进行资料收集和整理、现场调研、数据分析基础上,完成本次绩效评价工作,形成如下报告。 

  一、项目基本情况 

  (一)项目概况 

  1.项目背景 

  “十三五”时期,以习近平同志为核心的党中央高度重视信息化发展,推动信息化工作理论创新、实践创新、制度创新,作出了建设网络强国、数字中国、智慧社会的战略决策,强化顶层设计、统筹协调、整体推进和督促落实,推动信息化发展取得历史性成就、发生历史性变革。 

  “十四五”时期,是将数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府治理流程再造和模式优化,不断提高决策科学性和服务效率的新时期。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出一是推动政务信息化共建共用,加大政务信息化建设统筹力度,健全政务信息化项目清单,持续深化政务信息系统整合,布局建设执政能力、依法治国、经济治理、市场监管、公共安全、生态环境等重大信息系统,提升跨部门协同治理能力。二是完善国家电子政务网络,集约建设政务云平台和数据中心体系,推进政务信息系统云迁移。加强政务信息化建设快速迭代,增强政务信息系统快速部署能力和弹性扩展能力。三是提高数字化政务服务效能,全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化。深化“互联网+政务服务”,提升全流程一体化在线服务平台功能。加快构建数字技术辅助政府决策机制,提高基于高频大数据精准动态监测预测预警水平。 

  《国家发展改革委关于印发“十四五”推进国家政务信息化规划的通知》(发改高技〔2021〕1898号)、《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》(国发〔2022〕14号)明确要全面提升建设效能,创新政务信息化建设应用模式,加强资源集约统筹利用,实现政务信息化建设由投资驱动向效能驱动转变。要优化政务服务水平,坚持以人民为中心的发展思想,优化政务服务质量,提升政务服务便利化水平,不断提升人民群众的获得感。 

  内蒙古自治区人民政府办公厅印发《自治区“十四五”数字经济发展规划》,要求完善数字应急管理体系,健全政务信息化项目清单,整合部门数据资源,推动高效互通共享,构建数字技术辅助政府决策机制。 

  2.项目立项依据 

  1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》; 

  2)《国家发展改革委关于印发“十四五”推进国家政务信息化规划的通知》(发改高技〔2021〕1898号); 

  3)《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》(国发〔2022〕14号); 

  4)《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》; 

  5)《内蒙古自治区人民政府办公厅印发〈自治区“十四五”数字经济发展规划〉的通知》(内政办发〔202166号)。 

  3.项目内容 

  内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目内容是开展内蒙古自治区本级44家厅局单位的234个相应网络平台、信息化和大数据应用系统的管理、安全、运行、维护等工作,保障各业务厅局信息化运维日常需求 

  4.项目预算及实际支出情况 

  内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目预算资金14,481万元,项目资金全部为财政资金。 

  (二)项目绩效目标 

  1.项目绩效目标 

  根据大数据中心提供的《项目支出绩效目标申报表》,项目单位设置的绩效目标是:承担相应网络平台、信息化和大数据应用系统的管理、安全、运行、维护等工作。 

  2.项目绩效指标 

  根据大数据中心提供的《项目支出绩效目标申报表》,该项目绩效指标情况见表1 

  1绩效指标表 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标值 

产出指标 

数量指标 

保障服务厅局数量 

44 

产出指标 

数量指标 

维护硬件软件数据库数量 

298 

质量指标 

数据传输安全保障率 

98% 

设备无故障率 

95% 

平台正常运行率 

95% 

时效指标 

信息系统故障响应率 

1小时 

维保时限 

按照合同要求 

成本指标 

系统运维成本 

12867万元 

项目成本控制 

 

效益指标 

经济效益 

提升数字政府建设水平 

有效提升 

社会效益 

满足各业务厅局信息化运维需求 

全年满足需求 

提高工作人员对保障网络信息安全的意识能力 

显著提高 

生态效益 

促进数据共享奠定基础降低能耗 

 

可持续影响 

保障各部门信息系统安全稳定高效运行 

 

信息平台系统后续可用性及稳定性的持续影响程度 

 

服务周期 

1年 

服务对象满意度 

使用人员满意度 

95% 

  二、绩效评价工作开展情况 

  (一)绩效评价对象及目的 

  1.绩效评价对象 

  本次绩效评价对象为内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目”,涉及财政资金14,481万元。 

  评价年度为2022-2023年3月31日。 

  2.绩效评价目的 

  开展本次绩效评价工作主要有三个目的。一是对项目进行全面评估,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目开展绩效评价,保障项目实施的效率、效益。二是通过分析项目实施过程中存在的现实问题,提出切实有效、针对性强、易于操作的整改措施,为项目实施的调整和完善提供决策依据。三是通过绩效评价工作的开展,为大数据中心预算绩效管理工作积累相关经验,探索更加符合大数据中心特点的绩效管理工作方式。 

  (二)绩效评价原则与方法 

  1.绩效评价原则 

  1)科学规范原则。本次绩效评价工作参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号)等文件,按照科学可行的原则,采取定量与定性相结合的评价方法,制定合理、可行的绩效评价指标体系,并组织实施绩效评价。 

  2)目标导向原则。根据项目要求,以保障各业务厅局信息化运维日常需求,提高工作人员对保障网络信息安全的意识能力,逐步提升数字政府建设水平”为主要目标开展评价工作。 

  3)独立公正原则。评价机构作为独立第三方,以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作,并接受相关部门的监督。 

  4)绩效相关原则。重点针对项目产出与效益进行评价,在以评“绩效”为主的情况下,适当延伸至项目立项与项目管理。 

  5)简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序,通过科学合理的工作方式与方法,在全面分析绩效材料,与大数据中心等单位充分沟通的基础上,分析、评价财政支出绩效。在科学评价的同时,尽量不给项目单位的正常工作造成干扰,不增加工作负担,着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。 

  2.绩效评价方法 

  在评价过程中,评价工作组结合项目特点,坚持定量分析与定性分析、现场评价与非现场评价相结合的方法,充分运用比较法、因素分析法、公众评判法等具体评价方法,在与中心共同协商的基础上,对项目实施中的经验做法进行总结,反思项目实施和管理中的问题,切实加强财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。 

  1)比较法。将项目的绩效目标与实际完成情况进行对比分析,评价项目预期目标实现程度。 

  2)因素分析法。通过综合分析影响预期实施内容、实施效果的内外因素,评价项目预期目标的实现程度。 

  3)最低成本法。在项目绩效目标确定的前提下,综合分析项目是否以成本最小者为优的方法实施项目。 

  4)公众评判法。通过公众调研问卷等对项目实施效果进行评判,评价分析预期目标的实现程度。 

  (三)绩效评价依据 

  1.《中华人民共和国预算法》; 

  2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号); 

  3.《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号); 

  4.《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号); 

  5.《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔2019〕1343号); 

  6.《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》(内政办发〔2021〕5号); 

  7.项目单位职能职责、发展规划及年度工作计划; 

  8.项目预算申报文本、实施方案、支出明细、年度决算报告等文件; 

  9.其他项目相关资料,影像资料、宣传材料、档案等。 

  (四)绩效评价思路及指标体系 

  1.绩效评价思路及重点 

  1)评价思路:本次项目绩效评价以突出问题为导向,着重发现项目实施、资金使用中存在的问题,考核项目目标实现程度,以及项目实施对当地社会产生的效益。 

  2)评价重点:一是分析项目立项背景和目标,明确项目实施的必要性、目标制定的合理性。二是评价内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目的实施效果,评估项目目标的实现程度,分析项目目标偏离的原因。三是分析项目执行情况、资金使用合规情况等。 

  2.绩效评价指标 

  根据上述思路,结合项目实际情况,构建绩效评价指标体系,具体见附件1。 

  本次绩效评价指标体系由4项一级指标、12项二级指标、22项三级指标构成,总分值设定为100分。数据主要来源于项目文件、管理办法、统计数据、现场调研等。 

  1)项目决策。考核项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。 

  2)项目过程。考核资金到位情况、预算执行情况、资金使用合规性以及管理制度健全性、制度执行有效性,项目质量可控性。 

  3)项目产出。考核服务厅局数量、维护信息系统数量、系统故障发生次数、故障响应及时率、项目完成时效性、项目成本控制情况。 

  4)项目效益。考核项目实施带来的社会效益、可持续影响及受益对象满意度。 

  (五)绩效评价工作过程 

  为保证此次绩效评价工作高效、有序开展,评价工作组结合委托方关于绩效评价工作的相关要求拟定了评价工作整体计划,包括前期准备、组织实施、评价总结三个阶段。 

  1.前期准备阶段 

  1)成立绩效评价工作组。本次绩效评价工作组组长由评价机构部门经理担任,评价工作组成员由参与评价的项目经理以及项目助理组成。评价工作组全程负责组织、实施绩效评价工作,并按照中心要求完成各项评价任务。 

  2)明确评价工作任务,拟定资料清单。评价工作组成立后,与大数据中心相关负责人沟通确认评价目的、评价内容、评价重点等,根据沟通结果,拟定资料清单,并发送至被评价单位。 

  3)基础资料收集与整理。评价工作组对前期收集的基础资料进行分类整理,对所收集资料内容的完备性、数据准确性和勾稽关系进行审核,并明确需补充的资料或复核的内容等。 

  4)制定绩效评价工作方案。评价工作组根据收集的基础资料,明确评价内容、评价思路、评价时间和人员安排等,设计内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目绩效评价指标体系,制定绩效评价工作方案等。 

  2.组织实施阶段 

  1)现场调研与资料收集。评价工作组通过现场查看、问询、复核等多种方式了解政策执行情况,核实前期资料收集过程中发现的问题,并记录形成现场评价意见。现场调研过程中,评价工作组对相关单位负责人访谈,充分了解项目实施情况,收集相关佐证资料,并将前期梳理的疑问与中心交换意见。 

  2)社会调查。评价工作组综合考虑项目建设目标、财政资金投入等因素,对项目涉及的具体内容开展实地调研,了解项目具体实施情况。通过现场调研、与项目相关人员的沟通访谈,掌握了项目实施情况并收集到了项目相关资料。 

  3)组织内部评审。评价工作组组织内部专家对内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目相关资料进行审核,深入了解政策实施情况。在此基础上,内部专家与评价工作组进行沟通交流,并出具评审意见。 

  3.评价总结阶段 

  1)形成绩效评价结论,撰写绩效评价报告。评价工作组根据收集资料、评价分析情况、现场调研情况等,确定评价结论,撰写评价报告初稿,经公司内部质量控制组审核后形成征求意见稿。 

  2)沟通评价意见,形成正式绩效评价报告。评价工作组就绩效评价报告初稿与大数据中心进行沟通,根据反馈意见对报告初稿进行修改,形成正式绩效评价报告。 

  3)报送报告及底稿资料。评价工作组根据大数据中心绩效评价工作要求,装订评价报告、底稿资料,并报送至委托方。 

    

  三、综合评价情况及评价结论 

  本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分值100分评价结果分为以下四档: 

  综合得分在90-100分(含90分)为优; 

  综合得分在80-90分(含80分)为良; 

  综合得分在60-80分(含60分)为中; 

  综合得分在60分以下为差。 

  (一)项目综合评价情况 

  评价工作组在基础数据分析及处理的基础上,对内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目进行客观公正的评价,综合评价得分88.1分,评价等级“良”,具体得分情况见表2。 

  2:绩效评价得分表 

一级指标 

分值 

评分 

得分率 

项目决策 

15 

13.5 

90% 

项目过程 

25 

20.94 

83.76% 

项目产出 

30 

28.66 

95.53% 

项目效益 

30 

25 

83.33% 

合计 

100 

88.1 

88.1% 

  (二)项目主要绩效情况 

  截至2022年12月31日,项目到位资金14,481万元,累计支出14,189.76万元,预算执行率97.99%项目完成41个厅局234个系统的运维工作,有效保障各业务厅局网络安全,提升政府工作人员工作效率。 

    

    

  (三)项目评价结论 

  1.项目决策:该部分分值15分,评价得分13.5分。项目立项依据充分,立项程序规范;绩效目标设置不够完整,未体现项目预期效益,个别指标设置不够合理;预算编制科学,资金分配合理。 

  2.项目过程该部分分值25分,评价得分20.94分。项目资金到位率100%,预算执行率97.99%,财政资金使用规范,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况项目管理制度基本健全,但财务管理制度未明确财务人员职责、会计档案管理等内容,且项目单位未制定项目实施方案。制度执行基本有效,但项目执行过程中未开展监督检查工作。 

  3.项目产出:该部分分值30分,评价得分28.66。大数据中心根据项目实施计划,截至2023年3月完成41个厅局234个系统的运维工作,但项目未全部完工,项目质量暂不明确。项目按照计划开展,依据合同约定及时响应故障,项目成本控制在预算范围内。 

  4.项目效益该部分分值30分,评价得分25分。通过该项目的实施,有效保障各业务厅局网络安全,提升政府人员工作效率。大数据中心依据国家、自治区相关政务信息化政策建立长效运维机制,用户整体对项目实施较为满意。 

  四、绩效评价指标分析 

  (一)项目决策情况 

  主要从项目立项、绩效目标、资金投入三方面对项目决策情况进行评价分析。该部分分值15分,评价得分13.5分,得分率为90%,具体情况详见表3 

    

  3项目决策指标得分表 

二级指标 

三级指标 

分值 

得分 

扣分要点 

项目立项 

  5分) 

立项依据充分性 

3 

3 

—— 

立项程序规范性 

2 

2 

—— 

绩效目标 

  5分) 

绩效目标合理性 

3 

2 

绩效目标未体现项目预期效益。 

绩效指标明确性 

2 

1.5 

经济效益指标“提升数字政府建设水平”未体现相关产出对经济效益带来的影响和效果。 

资金投入 

  (5分) 

预算编制科学性 

3 

3 

—— 

资金分配合理性 

2 

2 

—— 

合计 

15 

13.5 

  

  1.立项依据充分性:分值3分,得分3分。 

  为深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想,国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》(国发〔202214号),明确加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求,是建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程,是创新政府治理理念和方式、形成数字治理新格局、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措,对加快转变政府职能,建设法治政府、廉洁政府和服务型政府意义重大。 

  内蒙古自治区人民政府办公厅印发《自治区“十四五”数字经济发展规划》,要求完善数字应急管理体系,健全政务信息化项目清单,整合部门数据资源,推动高效互通共享,构建数字技术辅助政府决策机制。 

  内蒙古自治区大数据中心职能职责包含承担全区数字基础设施建设发展规划、政策、标准等的制定及前期研究论证,组织开展相关工作,负责自治区本级政务网络、政务云、大数据平台等政务信息基础设施建设、管理和运行维护工作,推进全区政务信息基础设施建设。项目立项与部门职能职责相符,属于部门履职所需。 

  2.立项程序规范性,分值2分,得分2分。 

  大数据中心实施项目按照规定的程序申请设立,项目审批文件、材料完整,符合相关要求。 

  3.绩效目标合理性,分值3分,得分2分。 

  大数据中心针对该项目制定绩效目标,绩效目标与项目内容相关联,与项目目标相匹配,但未体现项目预期效益,绩效目标设置不够完整,扣1分。 

  4.绩效指标明确性,分值2分,得分1.5分。 

  项目绩效目标细化分解为数量指标、质量指标、社会效益指标等9二级指标,保障服务厅局数量、平台正常运行率、提高工作人员对保障网络信息安全的意识能力等17三级指标,指标设置较为清晰、可衡量,但经济效益指标“提升数字政府建设水平”未体现相关产出对经济效益带来的影响和效果,0.5分。 

  5.预算编制科学性,分值3分,得分3分。 

  内蒙古自治区大数据中心对计划运维系统的数量、计划开展的委托业务(如监理服务、审计服务等)等项目内容进行详细测算,并编制相应预算,最终确定项目预算金额为14,481万元,预算编制合理,测算依据充分。 

  6.资金分配合理性,分值2分,得分2分。 

  内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目依据各厅局计划维护系统的数量、计划开展的委托业务工作将资金分配至各厅局,项目资金分配合理。 

  (二)项目过程情况 

  主要从资金管理组织实施两方面评价分析项目过程情况。该部分分值25分,评价得分20.94分,得分率83.76%,具体情况详见表4。 

  4项目过程指标得分表 

二级指标 

三级指标 

分值 

得分 

扣分要点 

资金管理 

  10分) 

资金到位率 

3 

3 

—— 

预算执行率 

3 

2.94 

预算执行率97.99%。 

资金使用合规性 

4 

4 

—— 

组织实施 

  15分) 

管理制度健全性 

8 

5 

1.财务管理制度未明确财务人员职责、会计档案管理; 

2.未制定项目实施方案。 

制度执行有效性 

4 

4 

—— 

项目质量可控性 

3 

2 

项目单位在项目执行过程中未开展监督检查工作。 

合计 

25 

20.94 

—— 

  1.资金到位率,分值3分,得分3分。 

  内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目预算资金14,481万元,实际到位资金14,481万元,资金到位率100%。 

  2.预算执行率,分值3分,得分2.94分。 

  内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目2022年1月开始实施,截至2022年12月31日,项目累计支出14,189.76万元,项目预算执行率97.99%,扣0.06分。 

  3.资金使用合规性,分值4分,得分4分。 

  大数据中心依据项目实施进度、合同约定拨付资金,资金的拨付具有完整的审批程序和手续,且资金使用符合预算批复用途,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

  4.管理制度健全性,分值8分,得分5分。 

  一是大数据中心具备较为健全的财务管理制度,明确了报销审核、报销凭证附件等内容,但未明确财务人员职责、会计档案管理,扣1分。二是大数据中心为规范项目管理、提升工作效率,建立信息化项目管理办法,对项目库管理、项目审核、项目计划、项目实施、项目监理、项目监督检查、项目验收等环节进行明确规定,确保项目执行合法、合规。但经核查,项目单位未针对项目实施制定项目实施方案,未对项目实施期限、实施内容、组织管理等内容进行明确,扣2分。 

  5.制度执行有效性,分值4分,得分4分。 

  一是大数据中心严格按照财务管理制度规定进行财务报销、资金核算,凭证附件包含合同、验收单、银行回单等,报销单据完整、规范。二是大数据中心严格按照项目管理办法实施项目,项目实施符合预期目标。三是各项目单位通过公开招标等方式确定服务方、监理方、审计方,并与中标单位签订书面合同,采购流程、合同签订符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定。 

  6.项目质量可控性,分值3分,得分2分。 

  一是项目执行过程中引进监理单位,要求监理单位按照国家及行业的监理标准、规范和规程,对合同签订、系统运维、验收等方面的质量、进度和信息安全等进行全面控制二是与服务方签订的合同中明确约定项目服务内容、验收标准,项目质量在顶层设计层面被得到有效保障。但经核查,大数据中心相关管理部门在项目执行过程中未开展监督检查工作,扣1分。 

  (三)项目产出情况 

  主要从产出数量、产出质量、产出时效产出成本方面评价分析项目实际产出情况。该部分分值30分,评价得分28.66分,得分率为95.53%,具体情况详见表5。 

  5:项目产出指标得分表 

二级指标 

三级指标 

分值 

得分 

扣分要点 

产出数量 

  10分) 

服务厅局数量 

5 

4.66 

服务厅局完成率93.18%。 

维护信息系统数量 

5 

5 

—— 

产出质量 

  5分) 

项目验收合格率 

5 

4 

项目未全部完工,项目质量暂不明确。 

产出时效 

10分) 

项目完成及时性 

5 

5 

—— 

故障响应及时率 

5 

5 

—— 

产出成本 

(5分) 

项目成本控制 

5 

5 

—— 

合计 

30 

28.66 

—— 

  1.服务厅局数量,分值5分,得分4.66分。 

  经统计,截至2023年3月,大数据中心服务厅局共计41家,未服务厅局有公安厅、司法厅、监狱管理局、区域经济合作局(机构改革已撤销),服务厅局完成率为93.18%,扣0.34分。 

  2.维护信息系统数量,分值5分,得分5分。 

  经统计,截至2023年3月,大数据中心承担运维政务信息系统234个,其中主系统224个,子系统10个。核心业务系统63个,业务系统109个,办公系统25个,门户网站25个,视频会议12个。维护信息系统数量完成预期目标。 

  3.项目验收合格率,分值5分,得分4分。 

  项目实施单位通过引进监理单位,对项目质量进行严格把控。但由于目前存在未完工项目,项目质量暂不明确,酌情扣1分。 

  4.故障响应及时率,分值5分,得分5分。 

  经评价工作组访谈了解,项目实施期间,委托方按照合同约定及时响应故障,确保系统快速恢复正常使用,保障使用系统人员有序正常开展工作。 

  5.项目完成及时性,分值5分,得分5分。 

  各项目服务方严格按照合同时限履行合同,项目依据计划开展。 

  6.项目成本控制,分值5分,得分5分。 

  根据大数据中心提供的相关财务凭证,截至2022年12月31日,项目累计支出14,189.76万元,项目成本控制在预算范围内。 

  (四)项目效益情况 

  主要从社会效益、可持续影响及受益对象满意度三个方面综合评价分析项目实施产生的效益。该部分分值为30分,评价得分25分,得分率为83.33%,具体情况详见表6 

  6:项目效益指标得分表 

二级指标 

三级指标 

分值 

得分 

扣分要点 

社会效益 

(16分) 

保障各业务厅局网络安全 

8 

6 

由于项目未完工,效益情况需进一步观察。 

提升政府人员工作效率 

8 

6 

由于项目未完工,效益情况需进一步观察。 

可持续影响 

  8分) 

信息系统长效运维机制 

8 

8 

—— 

满意度 

6分) 

用户满意度 

6 

5 

用户整体对项目的实施比较满意,用户满意度仍有提升空间。 

合计 

30 

25 

—— 

  1.保障各业务厅局网络安全,分值8分,得分6分。 

  政务信息化是适应国际国内形势变化、实施网络强国战略和大数据战略、引领驱动我国数字经济和数字社会建设的重大战略举措,对于提高政府管理效能和国家治理能力现代化具有重大现实意义。 

  国家在加快建设数字中国和数字政府,发展数字经济,总体来讲是在建设一个数字化、网络化、智能化社会,打造数字化生态,这是一个复杂的系统工程。在这个复杂系统工程中,网络和数据安全极为重要,为此,在数字政府建设过程中,要提升全社会特别是政府部门的网络安全意识,建设良好的网络安全生态环境,护航数字经济发展。 

  大数据中心通过实施该项目,有效提升自治区政务信息系统网络安全,但由于项目未完工,效益情况需进一步观察,酌情扣2分。 

  2.提升政府人员工作效率,分值8分,得分6分。 

  数字政府建设坚持以人民为中心的发展思想,以数据要素为驱动,依托数据收集、连接、分析,从中获得有效信息,用以提高政府决策智能化水平和公共服务精准化水平,推动政府职能转变,优化政府治理流程,从而更好实现便民惠民的目标。 

  大数据中心通过实施该项目,优化相关工作流程,提升政府人员工作效率,进一步提升人民群众满意度,但由于项目未完工,效益情况需进一步观察,酌情扣2分。 

  3.信息系统运维机制,分值8分,得分8分。 

  一是大数据中心深入贯彻落实《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规,在顶层设计层面明确数据安全主体责任,按照“谁管理谁负责”和“谁使用谁负责”的原则,厘清数据流转全流程中各方权利义务和法律责任。二是大数据中心制定未来五年工作规划,明确加快自治区政务专网整合、电子政务外网政务云支撑能力提升、内外网统一协同办公业务平台等重点项目建设,不断提升数字基础资源供给能力。加大信息系统划转力度,提高集约运维水平和资金使用效能,研制政务信息化项目统一共性技术标准,确保自治区政务信息系统稳定高效运行。同时加快推进“一网统管”工作,统筹落实自治区“一网统管”行动方案,以建设自治区“一网统管”基础平台(自治区领导决策指挥平台)为突破口,以“3个盟市+7个厅局”试点示范为引领,持续深化重点地区、重点行业、重点领域“一网统管”应用,推动实现政府治理“感视控治”。大数据中心针对项目建立长效的运维机制。 

  4.用户满意度,分值6分,得分5分。 

  经评价工作组访谈了解,用户整体对项目的实施比较满意,但建议加强培训,以进一步提升系统使用效益以及工作人员工作效率,满意度情况仍有提升空间,扣1分。 

五、存在的问题及原因分析

  1.项目绩效目标设置不够全面合理 

  大数据中心针对该项目制定绩效目标,但未体现项目预期效益,绩效目标设置不够完整。 

  项目经济效益指标“提升数字政府建设水平”未体现相关产出对经济效益带来的影响和效果。 

  2.管理制度内容不完整,未开展监督检查工作 

  一是财务管理制度内容不完整,未明确财务人员职责、会计档案管理等内容。二是项目单位未建立项目实施方案,未对项目实施期限、实施内容、组织管理等内容进行明确。三是大数据中心相关管理部门在项目执行期间未开展监督检查工作,项目监管不到位。 

六、有关建议

  1.规范设置绩效目标和指标 

  建议大数据中心根据项目设立要求,在对项目资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容梳理的基础上,制定财政资金投入绩效目标明确项目预期产出和效果,提升绩效目标的科学化、规范化及标准化水平。此外经济效益指标设置应体现可量化的直接经济效益或间接经济效益。 

  2.建立健全管理制度,加强项目监督力度 

  一是建议大数据中心健全财务制度内容,明确财务人员职责分工、会计档案管理等内容,提升财务管理制度内容完整性。二是建议项目单位建立项目实施方案,明确项目实施计划、内容等,以规范项目实施。三是大数据中心相关管理部门应制定监督检查计划,在项目实施过程中开展监督检查工作,确保项目实施达成预期目标。 

   

   

  七、其他需要说明的事项 

 (一)关于评价责任的说明

  项目单位的责任是提供与形成本项目绩效评价相关的基础工作材料和项目资金财务资料,并对其真实性、合法性、完整性负责。评价机构根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)进行评价,选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断,项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性,评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据,但由于受客观因素的限制,只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下,结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。 

 (二)关于影响本项目绩效评价局限性的说明

  本项目部分指标在具体目标值以及实际完成值量化方面存在一定难度,评价工作组本着尽可能公平、公正、合理的原则,并结合问卷调查统计打分的方法对相关指标进行综合评价。 

 (三)提示报告使用者注意事项的说明

  1.评价机构与委托评价单位、项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系,评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。 

  2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。 

 

 

  

  附件1:绩效评价指标体系 

  内蒙古自治区大数据中心2022年政务信息化运行维护项目绩效评价指标体系 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

分值 

指标解释 

评价标准及评分规则 

决策 

  15分) 

项目立项 

  5分) 

立项依据充分性 

3 

考查项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划,用以反映和考核项目立项依据情况。 

①项目立项符合国家相关政策要求,1分; 

②项目立项符合自治区相关要求,1分; 

③项目立项符合部门职责范围,属于部门履职所需,1分。 

立项程序规范性 

2 

考查项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 

①项目按照规定的程序申请设立,1分; 

②项目审批文件、材料完整,符合相关要求,1分。 

绩效目标 

  5分) 

绩效目标合理性 

3 

考查项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合该项目的客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 

①项目具有绩效目标,1分; 

②项目绩效目标与项目实际内容具有相关性,1分; 

③项目绩效目标设置准确、全面、合理,1分。 

绩效指标明确性 

2 

考查依据项目目标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目目标的明确、细化情况。 

①绩效目标细化分解为具体的绩效指标,1分; 

②绩效指标清晰、可衡量,与项目目标任务数或计划数相对应,1分。 

资金投入 

  5分) 

预算编制科学性 

3 

考查项目预算编制是否依据充分,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 

①预算内容与项目实际内容相匹配,1.5分; 

②预算额度测算依据充分,1.5分。 

自筹经费保障性 

2 

考查项目资金分配是否合理,用以反映和考核资金分配合理性。 

资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,2分。 

过程 

25分) 

资金管理 

  10分) 

资金到位率 

3 

考查实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 

得分=资金到位率×3分。 

预算执行率 

3 

考查项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 

得分=预算执行率×3分。 

资金使用合规性 

4 

考查项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,1分; 

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,1分; 

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途,1分; 

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,1分。 

组织实施 

  15分) 

管理制度健全性 

8 

考查内蒙古自治区大数据中心的财务和项目实施相关管理制度是否健全,用以反映和考核财务和项目相关管理制度对项目顺利实施的保障情况。 

①项目单位具有相应的财务或资金管理制度,且合法、合规、完整,制度内容完备,2分; 

②项目具有可参照依循的项目管理办法,且合法、合规、完整,制度内容完备,2分; 

③项目具有相应的实施方案,实施方案内容明确清晰,2分; 

④项目具有相应的监督检查机制,且内容完整,2分。 

制度执行有效性 

4 

考查项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 

①项目实施过程中严格按照项目资金管理办法、项目业务管理办法、实施方案执行,2分; 

②采购流程符合国家要求,合同签订、档案管理规范,2分。 

项目质量可控性 

3 

考查项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 

①项目执行过程中开展监督检查工作,1分; 

②项目引进监理机制,且具有完备的验收资料,1分; 

③项目合同签订相关质量保证条款,1分。 

产出 

  30分) 

产出数量 

  10分) 

服务厅局数量 

5 

考查项目是否完成预期目标,用以反映和考核产出数量的目标完成情况。 

得分=(服务厅局数量/44个)×100%×5分。 

维护信息系统数量 

5 

考查项目是否完成预期目标,用以反映和考核产出数量的目标完成情况。 

得分=(维护信息系统数量/234个)×100%×5分。 

产出质量 

  5分) 

项目验收合格率 

5 

考查项目是否通过验收,用以反映和考核项目产出质量的完成情况。 

得分=(验收合格项目数/已完工项目数)×100%×5分。 

产出时效 

  10分) 

项目完成及时性 

5 

考查项目是否按计划时间完成,用以反映和考核项目产出时效的目标完成情况。 

①项目按照约定时间完成,5分; 

②项目每延后一个月扣1分,扣完即止。 

故障响应及时率 

5 

考查项目是否按计划时间完成,用以反映和考核项目产出时效的目标完成情况。 

①发生故障响应时间≤合同约定时间,5分; 

②发生故障响应时间>合同约定时间,每超出一小时,扣1分。 

产出成本(5分) 

项目成本控制 

2 

考查项目成本是否控制在预算内,用以反映和考核项目产出成本的目标完成情况。 

①项目总成本≤14481万元,得3分; 

②各厅局项目成本≤预算金额,得2分; 

③项目总成本、各厅局项目成本超过预算范围,每超出1%,扣1分,扣完即止。 

效益 

  30分) 

社会效益 

16分) 

保障各业务厅局网络安全 

8 

考查通过项目实施,保障各业务厅局网络安全,用以反映和考核项目社会效益的目标完成情况。 

项目实施显著提升各业务厅局网络安全保障能力,8分。 

存在其他情况,依据实际情况酌情扣分。 

提升政府人员工作效率 

8 

考查通过项目实施,提升政府工作人员工作效率,用以反映和考核项目社会效益的目标完成情况。 

项目实施显著提升政府人员工作效率,8分。 

存在其他情况,依据实际情况酌情扣分。 

可持续 

  影响 

  8分) 

信息系统运维机制 

8 

考查项目是否完成预期目标,用以反映和考核项目可持续效益的目标完成情况。 

具有长效的平台运维机制,8分; 

存在其他情况,依据实际情况酌情扣分。 

满意度 

  6分) 

用户满意度 

6 

考查用户对本项目的实施是否满意,用以反映和考核受益对象满意度的目标完成情况。 

依据访谈结果评分。 

合计 

100 

—— 

—— 

 

 

  

  附件2:绩效评价指标评分表 

  绩效评价评分表 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

分值 

得分 

扣分原因 

决策 

  15分) 

项目立项 

  5分) 

立项依据充分性 

3 

3 

—— 

立项程序规范性 

2 

2 

—— 

绩效目标 

  5分) 

绩效目标合理性 

3 

2 

绩效目标未体现项目预期效益。 

绩效指标明确性 

2 

1.5 

经济效益指标“提升数字政府建设水平”未体现相关产出对经济效益带来的影响和效果。 

资金投入 

  5分) 

预算编制科学性 

3 

3 

—— 

资金分配合理性 

2 

2 

—— 

小计 

15 

13.5 

—— 

过程 

  25分) 

资金管理 

  10分) 

资金到位率 

3 

3 

—— 

预算执行率 

3 

2.94 

预算执行率97.99%。 

资金使用合规性 

4 

4 

—— 

组织实施 

  15分) 

管理制度健全性 

8 

5 

1.财务管理制度未明确财务人员职责、会计档案管理; 

2.未制定项目实施方案。 

制度执行有效性 

4 

4 

—— 

项目质量可控性 

3 

2 

项目单位在项目执行过程中未开展监督检查工作。 

小计 

25 

20.94 

—— 

产出 

  30分) 

产出数量 

  10分) 

服务厅局数量 

5 

4.66 

服务厅局完成率93.18%。 

维护信息系统数量 

5 

5 

—— 

产出质量 

  5分) 

项目验收合格率 

5 

4 

项目未全部完工,项目质量暂不明确。 

产出时效 

10分) 

项目完成及时性 

5 

5 

—— 

故障响应及时率 

5 

5 

—— 

产出时效 

5 

项目成本控制 

5 

5 

—— 

小计 

30 

28.66 

—— 

效益 

  30分) 

社会效益 

16分) 

保障各业务厅局网络安全 

8 

6 

由于项目未完工,效益情况需进一步观察。 

提升政府人员工作效率 

8 

6 

由于项目未完工,效益情况需进一步观察。 

可持续影响 

  8分) 

信息系统长效运维机制 

8 

8 

—— 

满意度 

6分) 

用户满意度 

6 

5 

用户整体对项目的实施比较满意,用户满意度仍有提升空间。 

小计 

30 

25 

—— 

总分 

100 

88.1 

—— 

评价等级 

 

—— 

此次项目绩效评价等级分为四级:优(90-100分,含90分)、良(80--90分,含80分)、中(60-80分,含60分)、差(0-60分)。 

    

    

    

    

    

第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

  二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  三、其他收入:取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。 

  四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

  五、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。 

  七、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

  八、三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  九、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

    

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:陈昆        联系电话:0471-4827889 

    

第五部分 2022年度部门决算表

                              详见附件。  

    

    

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