内蒙古自治区软件和信息安全测评中心

2024年单位预算公开报告

二〇二四年二月

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古软件和信息安全测评中心，为内蒙古自治区政务服务与数据管理局直属正处级公益二类事业单位。

（二）单位主要职责

1.承担软件产品、大数据产品的评估、测试和推广工作。

2.承担信息系统的安全漏洞分析与信息通报，以及信息系统和信息工程建设的安全性测试与评估。

3.承担党政机关信息网络、重要信息系统的安全风险评估和政府门户网站的绩效评估工作。

4.承担信息安全服务和专业人员的能力评估工作。

5.承担软件、大数据产品、信息安全等认证、监理、咨询和业务培训工作。

6.承担内蒙古自治区大数据中心交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心内设综合科、测试评估科、认证咨询科、培训科共4个内设机构。人员基本情况：事业编制20人，2023年末实有9人，较2022年末增加1人，主要原因为新增调入1人（孙卫）。

第二部分   2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2024年单位预算总收入为633.38万元，其来源为一般公共预算拨款及经营收入。主要用于自治区软件和信息安全测评中心本级保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和测评认证能力及实验室建设的项目支出。

（一）单位预算收入情况说明

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心2024年单位预算总收入633.38万元，其中：一般公共预算拨款收入573.38万元，占比90.53%；事业单位经营收入60万元，占比9.47%。

（二）单位预算支出情况说明

2024年单位预算总支出633.38万元，其中：基本支出278.38万元，占比43.95%；项目支出295万元，占比46.58%；事业单位经营支出60万元，占比9.47%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

内蒙古自治区软件和信息安全测评中心2024年财政拨款收支总预算为573.38万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.94万元，减少12.37%。一般公共预算拨款收入数为573.38万元，占比100%。

（二）财政拨款预算结构情况

2024年单位预算中，财政拨款支出数为573.38万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.44万元，占支出的2.87%；卫生健康（类）支出4.48万元，占支出的0.78%；住房保障（类）支出10.44万元，占支出的1.82%，资源勘探工业信息（类）等支出542.02万元，占支出的94.53%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2024年财政拨款预算数为573.38万元，比2023年财政拨款预算数减少90.94万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：2024年财政拨款预算数为16.44万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.96万元，用于自治区软件和信息安全测评中心人员养老保险的缴存。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.48万元，用于自治区软件和信息安全测评中心人员职业年金的缴存。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2024年财政拨款预算数为4.48万元，主要用于自治区软件和信息安全测评中心人员单位医疗保险支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2024年财政拨款预算数为10.44万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。

4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：2024年财政拨款预算数为542.02万元。其中：

（1）事业运行（项）247.02万元，主要用于自治区软件和信息安全测评中心在职人员和长期聘用人员工资津补贴等人员经费以及日常公用经费支出，保障单位正常运行、开展日常工作；

（2）其他工业和信息产业监管支出（项）295万元，主要用于：一是测评认证能力及实验室建设经费等；二是正常开展常规性安全业务服务所需的经费。

（四）一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算278.38万元，其中：

1.人员经费270.4万元。主要包括：基本工资33.2万元、津贴补贴17.32万元、奖金10.69万元、绩效工资27.1万元、其他工资福利支出150万元，养老保险缴费10.96万元，职业年金缴费5.48万元，职工基本医疗保险缴费4.48万元、其他社会保险缴费0.73万元、住房公积金10.44万元等。

2.公用经费7.98万元。主要包括：办公费0.97万元、印刷费0.5万元、差旅费0.6万元、会议费0.2万元、劳务费0.5万元、委托业务费1.3万元、工会经费1.74万元、福利费2.17万元等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年无政府性基金财政拨款支出。与上年相比无增减。主要原因是我单位不涉及政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无增减少。主要原因是我单位本年无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位2024年财政拨款“三公”经费预算支出0万元。与上年相比无增减少。主要原因是我单位本年无财政拨款“三公”经费预算支出。

六、项目支出预算情况说明

我单位2024年预算安排项目3个，项目预算总金额355万元。其中，财政本年拨款金额295万元,非财政拨款金额60万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位无机关运行经费。基本支出中公用经费7.98元。主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

二、政府采购预算情况说明

2024年，我单位政府采购预算总额255万元。其中货物类156万元，服务类99万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，单位无车辆及固定资产。

四、绩效目标设置情况

2024年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算355万元，占本年度全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邬婷   联系电话：0471-4827828

第六部分  单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

十二、政府采购预算表