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第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

根据《内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于印发<内蒙古自治区机构改革实施意见>的通知》，组建内蒙古自治区政务服务与数据管理局，原内蒙古自治区政务服务局更名为内蒙古自治区政务服务与数据管理局。按照自治区财政厅2023年度决算公开要求，2023年部门决算公开按照预算执行年度内单位设置及数据情况进行公开。

2023年预算执行年度内主要职能、职责如下：

1.负责自治区政府政务服务、电子政务及政务公开等工作。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。

2.承担自治区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议。

3.指导全区政务服务工作。起草有关政务服务规章草案并组织实施。负责全区行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，精简优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。

4.统筹指导自治区政府系统电子政务工作。规划监管全区政府网站，负责内蒙古自治区人民政府网的建设管理工作，协调各地区各部门参与内蒙古自治区人民政府网内容建设。负责自治区政府网络与国务院网络互联互通的建设管理工作。

5.负责自治区本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各地区各部门开展政府信息公开和政务公开工作。

6.指导自治区本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。

7.负责全区政务服务、电子政务、政务公开工作的日常监管和年度考核工作。受理有关政务服务和政务公开的咨询、投诉、建议工作。

8.负责自治区“互联网＋政务服务”组织管理工作，推进“互联网＋监管”应用，推行政务服务电子监察。

9.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

2023年预算执行年度内单位机构设置及决算单位构成情况如下：

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合处、放管服改革推进处、电子政务处、政务公开与效能监察处。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区政务服务与数据管理局本级（原内蒙古自治区政务服务局）。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.全力推进重点改革任务，让服务更有力。推动权力动态调整，印发《自治区本级部门权责清单（2023年版）及取消下放目录》,保留1304项自治区本级行政权力事项，取消下放（含执法重心下移）268项行政权力事项，指导全区各级各部门进一步转变职能、提升效能、依法行政。推进“证照分离”改革，541项涉企经营许可事项实行分类审批，企业开办实现1日办结，简易注销从45天缩短至20天。推行“综合一窗”改革，按照“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”的运行模式，全面规范各级政务服务中心人员管理、窗口设置、事项受理、闭环运行等工作，全区122个政务服务中心实现“一窗受理、综合服务”，共设立3987个综合窗口，累计办件963万件。推动开展“两优”专项行动，印发审核标准和通知，明确事项审核要求，推动区直部门和盟市深入开展“两优”行动。配合党委编办完成区直部门“两优”专项督查和第三方评估。截至目前，各盟市均公布“两优”事项清单，累计取消下放外部事项3136项，优化“三减”外部事项10046项。

2.持续提升“一网通办”能力，让服务更高效。政务服务事项标准化梳理，开展全区政务服务事项精细化、颗粒化、情景化梳理，自治区、盟市、旗县（市、区）、苏木乡镇（街道）、嘎查村（社区）五级60万政务服务事项实现“进一网，能通办”。积极推进政务服务事项动态调整审核机制，“事项覆盖度”指数在国家行政学院开展的2023年省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估中被为“全国领先”。行政许可事项管理系统规范化建设，组织各地区、各部门开展行政许可事项实施规范及办事指南标准化梳理，建成全区行政许可事项管理系统，发布统一实施规范2452项。政务服务网功能常效化扩展，政务服务网接入便民应用1155项，设置特色专题服务2847个，累计访问6919万次，日均访问达到5.2万次；统一身份认证注册用户2689万，其中法人注册用户225万。电子证照应用深层次拓展，全区电子证照数据已汇聚680类共7080万条，累计共享调用量超13亿次；不动产权证书、结婚证、社会保障卡等35类高频电子证照实现全国互通互认，区外调用量已达114万次；高效推动自治区本级477个事项、全区16.7万个事项“免证办”，实现材料减免办件量达7.8万件。更多跨部门事项“集成办”，全区设立“一件事一次办”窗口1200余个，115项“一件事”基本实现打包办、一次办，办件量达120万余件，办理时间、环节、材料及跑动次数平均压减57%；全区新生儿出生“一件事”实现全程网办，网上累计受理办件1.83万件。网上中介服务超市持续推广，将自治区本级网上中介服务超市向全区延伸，支持自治区、盟市、旗县三级使用，目前该平台已承载26类相关资质，入驻中介服务机构3220家。更多高频应用“掌上办”，“蒙速办”移动端实名注册用户超1754万，接入教育、医疗、人社等应用6900余项，推出“小事智办、政策厨房、生活缴费”等21个利企便民服务专区。

3.加快推进“全区通办”改革，让服务更便捷。聚焦解决企业和群众异地办事“多地跑”“折返跑”问题，积极推动“一揽子”政策兑现落实、“一体化”事项标准规范、“一盘棋”增设专区专窗，线上线下同步发力。清单梳理“系统化”，组织公安、人社、住建等部门，以“跨省通办”事项为基础，梳理户口迁移、异地就医申请、住房公积金提取、个体工商户登记等企业民生领域的高频事项，制定出台涉及13个部门156项事项的《自治区线下“全区通办”事项清单》。事项要素“标准化”，针对事项的办理情形、申请材料、审查要点、办理时限、材料模板等要素进行全面规范、全区统一标准。表单样表“规范化”，对事项办理过程中涉及的申请表、评定表、审批表等相关表单，要求“统一样板、统一内容、统一格式”，统一规范表单的“填写要求、表格说明”等，共梳理表单样表110余份。表单样表“规范化”。通办事项“专窗化”，设置“全区通办”专窗122个，配备人员283人，进一步明确受理转办时限和部门审批办理时限，实现一次提交、一窗转办、“全区通办”一窗式服务。目前，全区共办结异地受理“住院费用报销”、户口迁移、出生登记、“个体工商户注销登记”等79项业务近12.3万件，高频事项有28项，办件量为12.2万件，占总办件量的99%。

4.大力提升政务服务中心能力水平，让服务更暖心。“三集中三到位”改革成效明显，全面规范全区各级政务服务中心政务服务事项“应进必进、进必授权”，推动进驻事项在各级政务服务中心实质运行。“延时服务”更加便民利企，全区各级政务服务中心全面实施“早晚弹性办”“午间不间断”“周末不休息”等延时服务，将贴近企业群众生活的高频事项全面纳入周末延时服务范围并畅通预约渠道，切实解决企业群众“工作时间没空办”“休息时间没处办”等难点问题。

5.全力推动政务服务向基层、园区延伸，让服务更贴心。村级帮办代办服务规范化建设持续加强，全面推进政务服务向苏木乡镇（街道）、嘎查村（社区）延伸，进一步加强了村级帮办代办服务规范化建设。组织召开全区现场观摩会，全力推动各地区完成帮办代办窗口设立、代办员队伍组建、制度机制建立，复制推广等9种帮代办模式，完成帮代办270余万件。基层政务服务方式更加丰富，各地区聚焦企业和群众办事需求，创新推出“政银合作”“政邮合作”“远程导办平台”“政务直播厅”等更加多元化、专业化、精准化的贴心暖心服务，66项高频政务服务事项实现“帮代办”，基本满足了群众“就近、便利、高效”办事需求。政务服务向工业园区延伸工作加快推进，推动项目审批帮代办，深化工程建设项目审批制度改革，优化审批流程，精简审批环节，助力1万多个项目加快落地。推动各地设立“工业园区政务工作站”，按照“十有”标准健全服务体系、完善服务功能，设立工业园区政务工作站110余个，组建人员队伍500余名，为园区企业提供全流程、专业化的政务服务。

6.推动实现“一线通达”，让服务更精准。高位推动全区12345政务服务便民热线，聚焦企业群众的急难愁盼问题，及时研判处置企业和群众反映诉求，多措并举压实承办部门责任。强化顶层设计，制定出台《自治区12345热线运行管理规范》《自治区12345热线诉求处置规范》《自治区12345热线满意度测评规范》三项热线地方标准，对全区热线规范化运行提供了政策依据。推动知识库共建共享共用，督促部门及时准确更新知识库内容，实现自治区政府门户网站政策库与热线知识库互联互通，推动“政策解读、办事指南、通知公告、热点问题、突发事项”5大类知识向基层工作人员和社会开放。优化全区热线归并，将不具备“7×24小时”人工服务能力或者人工接通率低于60%的5条热线（12369、12319、12329、12316、12393）全部整体并入12345热线，进一步提升政务服务“总客服”水平。实现12345热线与110报警服务台高效对接联动，印发《自治区推动12345政务服务便民热线与110报警服务台高效对接联动实施方案》，提前4个月实现全区12345热线与110报警服务台互联互通、相关数据资源共享，全面提升对接联动工作的规范化、标准化、专业化水平。“12345，服务找政府”已经成为群众的共识，越来越多的企业群众愿意通过12345热线了解政策，反映问题。

7.高效推动区域评估工作，让服务更惠企。坚持把区域评估作为政府职能转变优化营商环境的重要举措，高效推动区域评估成果共享使用工作，变“企业付费”为“政府买单”。科学确定事项清单，组织召开部署会、专题会、协调会，数次组织专家进行全面系统评审论证，将文物保护评估、环境影响评价等7个领域10项评估评价纳入区域评估事项清单。推动成果数据互认共享，将“工程建设项目审批管理系统”与“政务信息资源共享交换平台”关联，实现成果数据互联互通、共享使用；在全区一体化政务服务平台增加“区域评估”专栏，挂载成果数据，发布数据目录791条。推动成果数据公开应用，在自治区政府门户网站增设“全区区域评估成果”专题，发布区域评估成果825项，通过按“区域查看”和“事项查看”两种方式供企业和群众免费查询使用。

8.主动和规范政务公开，让服务更透明。发挥专题专栏宣传作用，在自治区政府门户网站开设了“习近平总书记内蒙古行”“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”“推进落实五大任务”“奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章”等专题专栏。提高网站信息发布质量，自治区政府门户网站信息发布25480条，浏览量2063.8万次,“内蒙古自治区人民政府发布”微信公众号发布信息2232条，阅读量234万，累计粉丝用户量15.4万，同比增长24.3%。开展各类政策解读解读5935条，办理中国政府网留言1686条，有效回应社会关切。推进政府信息公开信息化建设，对“自治区政府信息依申请公开系统”进行迭代升级，截至目前办理自治区人民政府和政府办公厅政府信息公开申请172件。

9.不断创新政务服务新模式，让服务更优质。各盟市政务服务部门充分发挥新媒体的特色优势，利用抖音等短视频直播平台，建立“直播现场解答、留言及时回复”的“政务服务+直播”服务新模式，全区累计创建政务直播账号100余个，开展线上直播超过2万余次，累计解答各类问题超过20万条，回复线上咨询超过50万条，实现与企业、群众的无障碍交流，持续提升企业和群众的办事体验感和便利度。各盟市不断创新政务服务新模式，亮点纷呈，特色鲜明。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）2023年度收入、支出决算总计7,177.13万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3,395.24万元，减少32.11%，变动原因：一是机构改革将部分职责划转至大数据中心，相关职责对应的项目一并减少。二是减少非延续性项目，部分项目为一次性项目，相关项目竣工验收后，不再安排相关预算资金；与上年决算相比，收、支总计各减少314.46万元，减少4.20%。其中：

    （一）收入决算总计7,177.13万元。包括：

    1.本年收入决算合计7,162.87万元。与上年决算相比，减少328.71万元，减少4.39%，变动原因：一是机构改革将部分职责划转至自治区大数据中心，相关职责对应的项目一并减少。二是减少非延续性项目，部分项目为一次性项目，相关项目竣工验收后，不再安排相关预算资金。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，该项资金上下年收入、支出均为0万元，无增减变化，我单位不涉及非财政拨款结余和专用结余资金。

    3.年初结转和结余14.26万元。与上年决算相比，增加14.26万元，增长100%，变动原因：存在上年未完工项目未结尾款的情况，将尾款结转下年支付。

    （二）支出决算总计7,177.13万元。包括：

    1.本年支出决算合计7,162.87万元。与上年决算相比，减少328.71万元，减少4.39%，变动原因：一是机构改革将部分职责划转至大数据中心，相关职责对应的项目一并减少。二是减少非延续性项目，部分项目为一次性项目，相关项目竣工验收后，不再安排相关预算资金。

    2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，该项资金上下年收入、支出均为0万元，无增减变化，我单位不存在结余分配情况。

    3.年末结转和结余14.26万元。结转和结余事项：未完工项目未结尾款。与上年决算相比，增加14.26万元，增长100%，变动原因：存在上年未完工项目未结尾款的情况，将尾款结转下年支付。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）2023年度本年收入决算合计7,162.87万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入7,162.87万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

    本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

    本年事业收入0.00万元，占0.00%；

    本年经营收入0.00万元，占0.00%；

    本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

    本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）2023年度本年支出决算合计7,162.87万元，其中：

    本年基本支出419.71万元，占5.86%；

    本年项目支出6,743.16万元，占94.14%；

    本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

    本年经营支出0.00万元，占0.00%；

    本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）2023年度财政拨款收入、支出决算总计7,177.13万元，与年初预算相比，收、支总计各减少3,395.24万元，减少32.11%，变动原因：一是机构改革将部分职责划转至大数据中心，相关职责对应的项目年中一并划转，项目资金减少。二是受项目周期影响，延续性项目周期跨年度，导致项目尾款需结转下年支付，非延续性项目建设时间大于1年，不能再预算当年竣工结算，需结转项目款；与上年决算相比，收、支总计各减少314.46万元，减少4.20%，变动原因：一是机构改革将部分职责划转至大数据中心，相关职责对应的项目一并减少。二是减少非延续性项目，部分项目为一次性项目，相关项目竣工验收后，不再安排相关预算资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算7,162.87万元。与年初预算10,572.37万元相比，完成年初预算的67.75%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为7,060.18万元，与年初预算相比减少3,405.13万元。其中：

  1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算344.55万元，支出决算317.02万元，完成年初预算的92.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年存在干部调出情况，相关人员基本支出减少。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算10120.77万元，支出决算6743.16万元，完成年初预算的66.63%。决算数与年初预算数的差异原因：受项目周期影响，延续性项目周期跨年度，导致项目尾款需结转下年支付，非延续性项目建设时间大于1年，不能再预算当年竣工结算，需结转项目款至下年度。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为56.40万元，与年初预算相比增加3.67万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.25万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的98.86%。决算数与年初预算数的差异原因：取暖补贴上浮部分。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.65万元，支出决算34.14万元，完成年初预算的107.87%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴以前年度养老保险。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.83万元，支出决算17.07万元，完成年初预算的107.83%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴以前年度职业年金。

     （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为19.49万元，与年初预算相比减少1.20万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.16万元，支出决算12.02万元，完成年初预算的91.34%。决算数与年初预算数的差异原因：年中缴费基数核算差额。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.52万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数的差异原因：年中缴费基数核算差额。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为26.80万元，与年初预算相比减少6.85万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.65万元，支出决算26.80万元，完成年初预算的79.64%。决算数与年初预算数的差异原因：年中缴费基数核算差额。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算419.71万元，其中：

    （一）人员经费 356.04万元。主要包括：基本工资92.70万元、津贴补贴132.61万元、奖金22.79万元、社会保障缴费102.75万元、退休费5.19万元。

    （二）公用经费63.67万元。主要包括：办公费1.63万元、邮电费3.07万元、差旅费5.92万元、培训费0.04万元、委托业务费20.71万元、工会经费5.44万元、福利费5.51万元、公务用车运行维护费0.62万元、其他交通费用19.77万元、其他商品和服务支出0.95万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算6,743.16万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出4,732.87万元。主要包括：办公费52.17万元、印刷费22.95万元、水费8.98万元、电费42.66万元、邮电费274.09万元、取暖费49.76万元、物业管理费185.06万元、差旅费63.34万元、维修（护）费1.53万元、租赁费909.37万元、培训费20.10万元、劳务费237.03万元、委托业务费2865.79万元、其他商品和服务支出0.04万元。

（三）资本性支出（基本建设）423.27万元。主要包括：信息网络及软件购置更新374.27万元、其他基本建设支出49万元。

（四）资本性支出1587.02万元。主要包括：信息网络及软件购置更新1576.25万元、办公设备购置10.77万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.00万元，支出决算0.62万元，完成预算的31.09%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.00万元，支出决算0.62万元，完成预算的31.09%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:预算全面考量单位公车维修、燃油、保险等费用，根据实际情况本年度车辆燃油使用公务车加油卡预存燃油费，因此造成差额。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）2023年度财政拨款“三公”经费支出0.62万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，与上年一致，该项资金收入、支出均为0万元，我单位不涉及该项资金。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

    （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，与上年一致，该项收入、支出均为0万元，我单位不涉及该项资金。

    （2）公务用车运行维护费支出0.62万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.29万元，减少31.71%，变动原因：根据实际情况本年度车辆支出保险及车辆维修维护经费，燃油使用公务车加油卡预存燃油费，燃油费减少。

    3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，与上年一致，该项收入、支出均为0万元，我单位不涉及该项资金。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，与上年一致，该项收入、支出均为0万元，我单位不涉及该项资金。本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）(原内蒙古自治区政务服务局）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，与上年一致，该项收入、支出均为0万元，我单位不涉及该项资金。本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

   内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）2023年度机构运行经费支出决算63.67万元。比上年决算相比，减少3.96万元，减少5.85%，变动原因：2023年人员调出，减少相关办公经费。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）2023年度政府采购支出总额3,453.28万元，其中：政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出318.39万元、政府采购服务支出3,126.18万元。政府采购授予中小企业合同金额1,846.41万元，占政府采购支出总额的53.47%，其中：授予小微企业合同金额754.31万元，占政府采购支出总额的21.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.52%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金6743.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

    组织对“12345政务服务热线呼叫平台服务经费项目”、“蒙速办（政务服务）平台建设项目”、“内蒙古自治区政务服务事项集成化办理和法人共享资源库项目”3个项目开展了部门评价，重点从项目指标完成情况、预算执行情况等方面进行评价，涉及一般公共预算支出3253.45万元，政府性基金支出0万元。其中，对“12345政务服务热线呼叫平台服务经费项目”、“蒙速办（政务服务）平台建设项目”、“内蒙古自治区政务服务事项集成化办理和法人共享资源库项目”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上3各项目绩效完成情况均为优秀，均能较好完成年初指标设定目标值，但也存在有个别指标设定设置过于保守，未充分考虑可实现的指标数量，导致不能客观评价项目绩效实现情况。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区政务服务与数据管理局（本级）（原内蒙古自治区政务服务局）2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

    1.实体政务大厅运行管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.35分。全年预算数为680.04万元，执行数为592.88万元，完成预算的87.18%。项目绩效目标完成情况：年初指标设置从一窗式综合受理窗口数量、服务事项数量、人员配备数量、窗口业务事项办结率、窗口人员服务好评率等指标从数量与质量等方面进行自评，均能较好完成年初指标设置。发现的主要问题及原因：项目合同中涉及绩效考核，绩效考核指标不够科学、细致，奖励机制不够完善。下一步改进措施：结合项目实际情况，编制科学、细致的考核指标，针对绩效考核得分采取奖励机制，并及时发现问题与不足，针对问题及时修改并完善。

    2.两级政务服务中心大楼停车场项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为99.2万元，执行数为99.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初指标设置从免费开放停车位数量、停车场面积、绿化、维护等方面进行自评，均能较好完成年初指标设置。发现的主要问题及原因：停车场管理过程中发现存在附近施工人员车辆占用停车位情况，给停车场管理带来困难。下一步改进措施：持续免费对办事群众开放停车场，保障办事群众停车需求。

3.内蒙古自治区政务服务局办公用房维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72.11分。全年预算数为383.99万元，执行数为200.93万元，完成预算的52.33%。项目绩效目标完成情况：年初指标设置从改造层数、改造单项工程数量、工程质量达标率等方面进行自评,均能较好完成年初设定指标。发现的主要问题及原因：由于该维修改造项目为年中追加项目，开工较晚，项目未竣工，不能进行全部验收及支付。下一步改进措施：及时跟进工程进度，保质保量完成维修改造工作。

4.深化“放管服”改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为67.57万元，执行数为67.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初指标设置从调研指导次数、至盟市调研率、完成年度绩效考核工作等方面进行自评,均能较好完成年初设定指标。发现的主要问题及原因：对各项支出拟定预算考虑不够全面。下一步改进措施：及时根据业务变动、自评结果及业务特点调整绩效考核指标。

5.深化“放管服”改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.94分。全年预算数为1732.34万元，执行数为1548.83万元，完成预算的89.41%。项目绩效目标完成情况：年初指标设置从运维系统数量、短息发送数量、一体化政务服务平台安全稳定运行天数等方面进行自评,均能较好完成年初设定指标。发现的主要问题及原因：指标设置未能考虑服务周期，在年度终了由于服务未完成，不能完成考核工作。下一步改进措施：在指标设定充分全面考虑目标科学合理性。

（三）单位项目绩效评价结果。

    以“12345政务服务热线呼叫平台服务经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为97.20分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：马园园           联系电话：0471-4827227

第五部分 单位决算表

    详见附件